obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10797
Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/22
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
6 000,00 EUR
21.06.2022
Predmet: traktor trávny
280/22
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,91 EUR
21.06.2022
Predmet: plakety
279/22
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
52,00 EUR
21.06.2022
Predmet: reprezentačne
278/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
21.06.2022
Predmet: údržba kanalizácie 4/22
277/22
faktúra
ekoDEA de. Štefan, s.r.o.
35919965
116,28 EUR
21.06.2022
Predmet: sáčky na psie exkrementy
276/22
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
21.06.2022
Predmet: prevádzkovanie VO 4/22
275/22
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 875,00 EUR
21.06.2022
Predmet: právne služby -poradenstvo pre stav. úrad
274/22
faktúra
PAPERA
46082182
346,62 EUR
16.06.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby OcU, Ekocentrum a PC
273/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,97 EUR
16.06.2022
Predmet: vodné a stočné PC
272/21
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
923,02 EUR
16.06.2022
Predmet: audit IUZ 2021
271/22
faktúra
Dom Svitania
37924656
36,00 EUR
16.06.2022
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
270/22
faktúra
Viktória-Hámor s.r.o.
31698948
90,00 EUR
16.06.2022
Predmet: struna do kosačky
269/22
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 089,60 EUR
16.06.2022
Predmet: patrona do kotolne ZŠ
14
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
1 314,23 EUR
16.06.2022
Predmet: Objednávame si výmenu poškodeného stožiara a svietidla VO
268/22
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
143,58 EUR
15.06.2022
Predmet: odvoz a recyklácia drevnej hmoty
267/22
faktúra
SPP
35815256
675,78 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia OcU
266/22
faktúra
SPP
35815256
382,27 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia PC
265/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
159,36 EUR
15.06.2022
Predmet: povrchová voda
264/22
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
15.06.2022
Predmet: odborný lesný hospodár 4/22
263/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
2 363,10 EUR
15.06.2022
Predmet: množstevný zber
262/22
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
15.06.2022
Predmet: projektový manažment
261/22
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
230,40 EUR
15.06.2022
Predmet: kopírovací papier
260/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 101,99 EUR
15.06.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
259/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
15.06.2022
Predmet: kuchynsky odpad
257/22
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
828,00 EUR
15.06.2022
Predmet: konektor CUET
256/22
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
15.06.2022
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 5/22
255/22
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
285,00 EUR
15.06.2022
Predmet: stravovanie dôchodci
254/22
faktúra
O2 Slovakia
35848863
156,70 EUR
15.06.2022
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
253/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
15.06.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
252/22
faktúra
SPP
35815256
40,24 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia DS
251/22
faktúra
SPP
35815256
205,90 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
250/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
913,32 EUR
15.06.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 4/22
249/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 651,20 EUR
15.06.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 4/22
248/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
15.06.2022
Predmet: ZS elektricka energia
247/22
faktúra
Lindstrom
35742364
29,44 EUR
15.06.2022
Predmet: prenájom a pranie rohoží
246/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
59,38 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia lekáreň
245/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
121,97 EUR
15.06.2022
Predmet: ŠK elektrická energia
244/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,13 EUR
15.06.2022
Predmet: telef. popl. OcU a internet ŠK
243/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
15.06.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
242/22
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn OcU
241/22
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
252,00 EUR
15.06.2022
Predmet: výrub kalamitných drevín
240/22
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn zdravotné stredisko
239/22
faktúra
SPP
35815256
13,00 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia KŠ
238/22
faktúra
SPP
35815256
55,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn požiarna ochrana
237/22
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn OCU
236/22
faktúra
SPP
35815256
225,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn ekocentrum
235/22
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn OcU
234/22
faktúra
SPP
35815256
36,00 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
233/22
faktúra
SPP
35815256
475,00 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia PO
232/22
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn podnikateľské centrum
231/22
faktúra
SPP
35815256
534,00 EUR
15.06.2022
Predmet: ŠK plyn
230/22
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn MŠ
229/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
15.06.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 4/22
228/22
faktúra
O2 Slovakia
35848863
190,53 EUR
15.06.2022
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
3/2022
zmluva
Ing. Ján Dudáš a Ing.arch. Lea Dudášová
4 000,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok parc.č. 4199/10 a parc. č. 4199/86
227/22
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
10.06.2022
Predmet: poplatky SLOVGRAM
226/22
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
10.06.2022
Predmet: poplatok za doménu
225/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
10.06.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby 5/22
224/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
10.06.2022
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti
223/22
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
10.06.2022
Predmet: zdravotna služba
13
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
230,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie rozpočtu a vykazu vymer na chodnik- dolný koniec,obce
12
objednávka
Ing. Martin Zajíček
45325065
2 570,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si zameranie skutkového stavu štadióna
11
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
720,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP s kompletnými podkladmi
10
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
1 260,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si montážne práce na prívod vody, elektrického prívodu a odpadu,pre kuchyňu a bar v Podnikateľskom centre
9
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
7 320,36 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si dodanie :,Nerezového odsávača pár,Plynovú výklopnú panvicu,Umývací stôl,Pracovný stôl
8
objednávka
AGF INVEST, s.r.o.
341178865
6 000,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si dodanie - Traktor Seco s mulčovacou kosou
OcÚ/PŠ/2022/405/2547
zmluva
D&L partneri s.r.o.
35856734
66,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany
OcÚ/PŠ/2022/406/2548
zmluva
RVC Senica s.r.o.
36259560
730,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Dodatok č. 5 ku zmluve zo dňa 02.03.2010 o poskytovaní audítorských služieb
2
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 112,83 EUR
19.05.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve - Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
222/22
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
38 400,00 EUR
11.05.2022
Predmet: projektová fáza 1- nová ZŠ
7
objednávka
Ing. arch. Martin Fraštia
54127602
600,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Objednávame si štúdiu rozšírenia športového areálu Plavecký Štvrtok
221/22
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
105,84 EUR
04.05.2022
Predmet: obálky
220/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
960,00 EUR
04.05.2022
Predmet: upgrade IS SAMO
219/22
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
328,40 EUR
04.05.2022
Predmet: kontrola a údržba hasiacich prístrojov a hydrantu v PC
218/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
5 488,68 EUR
04.05.2022
Predmet: stravovacie poukážky
217/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
40,00 EUR
04.05.2022
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
216/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
182,00 EUR
04.05.2022
Predmet: inštalácia telefónu a konfigurácia prislušenstva
215/22
faktúra
Roman Šteflík
41717252
270,00 EUR
04.05.2022
Predmet: predrealizačné zameranie
214/22
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
600,00 EUR
04.05.2022
Predmet: obecné noviny
213/22
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
130,46 EUR
04.05.2022
Predmet: náhradné diely na kosačku