obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
615/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,59 EUR
11.11.2021
Predmet: voda v DS
614/21
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 508,29 EUR
11.11.2021
Predmet: prevádzkovanie VO 9/21
612/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,97 EUR
11.11.2021
Predmet: vodné a stočné PC
604/21
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
216,00 EUR
11.11.2021
Predmet: doprava
611/21
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
192,00 EUR
11.11.2021
Predmet: preprava do divadla
610/21
faktúra
SPP
35815256
42,71 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrická energia DS
608/21
faktúra
SPP
35815256
325,04 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrická energia OcU
607/21
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
11.11.2021
Predmet: služby PO III.Q.21
606/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,22 EUR
11.11.2021
Predmet: vodné a stočné OcU
605/21
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
344,50 EUR
11.11.2021
Predmet: stravovanie dôchodci
38
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
6 920,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si terénne práce, betonáž a pripojenie vody pre jedáleň ZŠ
37
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 956,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si prestrešenie vchodu do náhradných priestorov ZŠ podľa,cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2021/761/3897
zmluva
COLAS Slovakia, a.s.
31651402
34 166,53 EUR
09.11.2021
Predmet: Rekonštrukcia komunikácie "Bufetová"
OcÚ/PŠ/2021/762/3898
zmluva
COLAS Slovakia, a.s.
31651402
64 916,63 EUR
09.11.2021
Predmet: Rekonštrukcia cesty parc.č. 779/1 a 774/1
OcÚ/PŠ/2021/747/3850
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
73 674,64 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični ZŠ"
OcÚ/PŠ/2021/746/3849
zmluva
Panattoni Park Bratislava North s.r.o.
53386353
30 000,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Darovacia zmluva - finančné prostriedky
"Základná škola - náhradné priestory"
603/21
faktúra
ŠTUDIO-21 plus s.r.o.
35765607
382,57 EUR
02.11.2021
Predmet: ročná údržba detského ihriska
602/21
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
204,00 EUR
02.11.2021
Predmet: predplatné VS 2022
601/21
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 110,00 EUR
02.11.2021
Predmet: rozpočtárske práce
600/21
faktúra
O2 Slovakia
35848863
184,90 EUR
02.11.2021
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
36
objednávka
EL spol. s r.o.
31652859
657,84 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si analýzu odpadu-asfaltový recyklát v rozsahu cenovej ponuky
599/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
02.11.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 10/21
598/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
02.11.2021
Predmet: kuchynsky odpad
597/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 136,20 EUR
02.11.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
596/21
faktúra
Roman Šteflík
41717252
120,00 EUR
02.11.2021
Predmet: vytýčenie hranice pozemku
595/21
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
40,74 EUR
02.11.2021
Predmet: tlačiva matrika
594/21
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
02.11.2021
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
593/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
174,52 EUR
02.11.2021
Predmet: ŠK elektrická energia
592/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,99 EUR
02.11.2021
Predmet: telef. popl. OcU a internet ŠK
591/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,09 EUR
02.11.2021
Predmet: obecná polícia telef.popl.
590/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
207,00 EUR
02.11.2021
Predmet: farebné tonery
35
objednávka
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
21 199,20 EUR
27.10.2021
Predmet: Objednávame si prenájom kontajnerov na zhotovenie jedálne ZŠ po dobu 730 dnií,podľa cenovej ponuky vo výške
34
objednávka
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
9 228,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Objednávame si zhotovenie kontajnerovej jedálne/dovoz a montáž bunkoviska/,podľa cenovej ponuky vo výške,Cena je uvedená bez práce autožeriavu, ktorá bude doúčtovaná podľa skutočne,odpracovaných hodin
33
objednávka
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
972,00 EUR
27.10.2021
Predmet: objednávame si zhotovenie elektrickej prípojky v objekte jedálne kontajnerovej ZŠ,podľa cenovej ponuky vo výške
32
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
2 040,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Na základe Vašej ponuky si objednávame:,montáž elek. prípojky na vianočnú výzdobu,montáž 2ks držiakov/l výzdoba,montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky
589/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
554,60 EUR
27.10.2021
Predmet: množstevný zber
588/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.10.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
587/21
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
79,19 EUR
27.10.2021
Predmet: prenájom zariadenia
586/21
faktúra
ECO-LOGIC s.r.o.
45401454
396,00 EUR
27.10.2021
Predmet: meranie umeleho osvetlenia v MŠ
585/21
faktúra
Ing. Vladimír Sith-VHS CD
34980369
360,00 EUR
27.10.2021
Predmet: servisná prehlíadka kotlov v ZS, MŠ a OcU
584/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
168,95 EUR
27.10.2021
Predmet: povrchová voda
583/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
140,08 EUR
27.10.2021
Predmet: elektrická energia lekáreň
582/21
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
3 720,96 EUR
27.10.2021
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 9/21
581/21
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
5 998,69 EUR
25.10.2021
Predmet: rozšírenie kamerového systému v obci
580/21
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
25.10.2021
Predmet: odborný lesný hospodár 9/21
579/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
25.10.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 10/21
578/21
faktúra
KOKISKA s.r.o.
02509016
108,88 EUR
25.10.2021
Predmet: stoličky pre OP
577/21
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
231,48 EUR
25.10.2021
Predmet: oprava automobilu PO
575/21
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
25.10.2021
Predmet: plyn OCU
574/21
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
25.10.2021
Predmet: plyn prevádzkáreň
573/21
faktúra
SPP
35815256
180,00 EUR
25.10.2021
Predmet: plyn ekocentrum
572/21
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
25.10.2021
Predmet: plyn podnikateľské centrum
571/21
faktúra
SPP
35815256
100,00 EUR
25.10.2021
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
570/21
faktúra
SPP
35815256
24,00 EUR
25.10.2021
Predmet: elektrická energia KŠ
569/21
faktúra
SPP
35815256
27,00 EUR
25.10.2021
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
568/21
faktúra
SPP
35815256
49,00 EUR
25.10.2021
Predmet: elektrická energia PO
567/21
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
1 035,00 EUR
25.10.2021
Predmet: osvetlenie a ozvučenie cintorína
566/21
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
25.10.2021
Predmet: plyn MŠ
565/21
faktúra
SPP
35815256
212,00 EUR
25.10.2021
Predmet: ŠK plyn
564/21
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
25.10.2021
Predmet: plyn OcU
563/21
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
25.10.2021
Predmet: plyn zdravotné stredisko
550/21
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
2 276,00 EUR
25.10.2021
Predmet: kanalizácia bunkovisko ZS
OcÚ/PŠ/2021/704/3703
zmluva
Ing. Eva Morgan a Juraj Vícen
95,16 EUR
15.10.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 12/B/2013 - prenájom pozemku pod chatou
562/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
3 940,68 EUR
13.10.2021
Predmet: stravovacie poukážky
547/21
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
14 172,40 EUR
12.10.2021
Predmet: automatický zavlažovací systém na ihrisku
508/21
faktúra
SPP
35815256
39,00 EUR
12.10.2021
Predmet: plyn požiarna ochrana
561/21
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
78,12 EUR
12.10.2021
Predmet: orez stromu
560/21
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
225,90 EUR
12.10.2021
Predmet: oprava dávkovača vody
559/21
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
19 452,00 EUR
12.10.2021
Predmet: zhotovenie bunkoviska
558/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
43,45 EUR
12.10.2021
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
557/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
7 876,00 EUR
12.10.2021
Predmet: základy a stavebná časť bunkovisko
556/21
faktúra
Fyzická osoba
37527231
212,36 EUR
12.10.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
555/21
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
12.10.2021
Predmet: prenájom TOI TOI
OcÚ/PŠ/2021/692/3654
zmluva
ÚPn s.r.o.
2021853273
16 680,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Spracovanie Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN Plavecký Štvrtok
31
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
420,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Objednávame si prepracovanie projektu v rámci EF 2022
OcÚ/PŠ/2021/685/3626
zmluva
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
0,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke č. 1/2021 - štadión-tribúna, futbalové ihrisko
554/21
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 508,29 EUR
05.10.2021
Predmet: prevádzkovanie VO 8/21
553/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
05.10.2021
Predmet: údržba kanalizácie
552/21
faktúra
Lindstrom
35742364
37,68 EUR
05.10.2021
Predmet: prenájom a pranie rohoží
551/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
05.10.2021
Predmet: projektový manažment