obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
666/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
86,40 EUR
05.11.2024
Predmet: kuchynsky odpad
667/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
7 102,29 EUR
05.11.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
668/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
321,93 EUR
05.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu pri povodniach
761/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
144,00 EUR
10.12.2024
Predmet: kuchynsky odpad
762/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 971,68 EUR
10.12.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
763/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 853,61 EUR
10.12.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
825/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
7 071,91 EUR
17.12.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
826/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
17.12.2024
Predmet: kuchynsky odpad
827/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 059,40 EUR
17.12.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
OcÚ/PŠ/2024/752/4047
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
95 947,51 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. S250100620 "Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v roku 2025"
891/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
144,00 EUR
03.02.2025
Predmet: kuchynsky odpad
893/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
238,86 EUR
03.02.2025
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
894/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
10 222,93 EUR
03.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
85/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
118,08 EUR
26.02.2025
Predmet: kuchynsky odpad
86/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 068,67 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
159/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 151,65 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
160/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
118,08 EUR
08.04.2025
Predmet: kuchynsky odpad
161/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
479,14 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
215/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
118,08 EUR
05.05.2025
Predmet: kuchynsky odpad
216/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 541,55 EUR
05.05.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
217/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
2 990,87 EUR
05.05.2025
Predmet: množstevný zber v+ poplatok za uloženie
FD 67/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 43/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 142/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
26.04.2011
Predmet: softver
25/12
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
03.02.2012
Predmet: softvér aktualizácia
162/12
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
23.04.2012
Predmet: softver údržba
A/2012/00484
oznam
Trimel, s.r.o.
31319068
1 000,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o dielo
278/12
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
02.08.2012
Predmet: softver údržba
280/12
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
500,00 EUR
02.08.2012
Predmet: implementácia I. časti ekonom. inf. systému
414/12
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
23.10.2012
Predmet: paušálny poplatok
29/13
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
11.02.2013
Predmet: paušálny poplatok za údžbu softvéru
119/13
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
10.04.2013
Predmet: paušálny poplatok
218/13
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
500,00 EUR
01.07.2013
Predmet: softver
243/13
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
18.07.2013
Predmet: softver údržba
345/13
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
14.10.2013
Predmet: softver údržba
92/14
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
12.03.2014
Predmet: paušálny poplatok
97/14
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
12.03.2014
Predmet: rozšírenie softveru
162/14
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
12.05.2014
Predmet: paušálny poplatok
165/14
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
64,80 EUR
13.05.2014
Predmet: prenos databáz
300/14
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
04.08.2014
Predmet: paušálny poplatok
415/14
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
07.11.2014
Predmet: paušálny poplatok
506/14
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
180,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Napojenie na RiS SAM
34/15
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
23.02.2015
Predmet: paušálny poplatok
155/15
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
30.04.2015
Predmet: paušálny poplatok
294/15
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
04.08.2015
Predmet: paušálny poplatok
399/15
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
06.10.2015
Predmet: paušálny poplatok
544/15
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
12.01.2016
Predmet: Dolpnky IS SAMO
31/16
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
17.02.2016
Predmet: paušalny poplatok
186/16
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
06.05.2016
Predmet: paušalny poplatok
351/16
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
03.08.2016
Predmet: paušalny poplatok
472/16
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
19.10.2016
Predmet: paušalny poplatok
A/2016/00622
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
0,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Mandantná zmluva
12/17
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
21.02.2017
Predmet: paušalny poplatok
196/17
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
10.05.2017
Predmet: paušalny poplatok
361/17
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
19.07.2017
Predmet: paušalny poplatok
545/17
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
25.10.2017
Predmet: paušalny poplatok
28/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
26.02.2018
Predmet: paušalny poplatok
171/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
25.04.2018
Predmet: paušalny poplatok
291/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
06.06.2018
Predmet: upgrade IS SAMO
374/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
20.07.2018
Predmet: paušalny poplatok
528/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
12.10.2018
Predmet: paušalny poplatok
553/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 440,00 EUR
24.10.2018
Predmet: komunikačný modul , napojenie na ÚPVS
2018/644/2684
zmluva
Trimel s.r.o.
31319068
1 440,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Elektronizácia služieb pre občanov
629/18
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
580,20 EUR
07.12.2018
Predmet: elektronizácia služieb 2018
20/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
28.02.2019
Predmet: paušalny poplatok
181/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
15.05.2019
Predmet: paušalny poplatok
347/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
08.08.2019
Predmet: paušalny poplatok
OcÚ/PŠ/2019/676/2285
zmluva
Trimel s.r.o.
31319068
258,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo "servis IS SAMO"
539/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
30.10.2019
Predmet: paušalny poplatok
587/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
869,76 EUR
21.11.2019
Predmet: servisná podpora elektronických služieb
30/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
12.02.2020
Predmet: paušalny poplatok
205/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
04.05.2020
Predmet: paušalny poplatok
276/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
869,76 EUR
28.05.2020
Predmet: elektronizácia služieb
395/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
03.08.2020
Predmet: paušálny poplatok
582/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
12.10.2020
Predmet: paušálny poplatok
35/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
10.02.2021
Predmet: paušalny poplatok
158/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
869,76 EUR
21.04.2021
Predmet: elektronizácia služieb
228/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
30.04.2021
Predmet: paušál IS SAMO II.Q.21
431/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
28.07.2021
Predmet: paušál IS SAMO III.Q.
632/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
24.11.2021
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.