obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
148/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
10.04.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 2/24
222/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
24.04.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 3/24
296/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
29.05.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 4/24
368/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.07.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 5/24
459/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
07.08.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 6/24
517/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
12.08.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 7/24
592/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.10.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 8/24
662/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
05.11.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 9/24
751/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
10.12.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 10/24
818/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.12.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 11/24
888/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
03.02.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 12/24
65/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
26.02.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 1/25
140/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
28.03.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 2/25
221/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
05.05.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 3/25
160/21
faktúra
JM Technik s.r.o.
51191733
32,11 EUR
21.04.2021
Predmet: oprava motorovej píly
467/23
faktúra
PROGRES -team s.r.o.
51285029
360,00 EUR
14.08.2023
Predmet: prepracovanie rozpočtu na terminál
38
objednávka
PROGRES -team s.r.o.
51285029
840,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Objednávame si projektové práce-alternatívne riešenie osadenia zastávky
477/24
faktúra
PROGRES -team s.r.o.
51285029
840,00 EUR
08.08.2024
Predmet: projektové práce zastávky
OcÚ/PŠ/2024/582/3264
zmluva
A4A Grant, s.r.o.
51287331
7 000,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve v súvislosti s projektom "Novostavba základnej školy PLŠ"
717/24
faktúra
A4A Grant s.r.o.
51287331
6 248,00 EUR
09.12.2024
Predmet: konzultačné služby-výstavba ZŠ
187/25
faktúra
A4A Grant s.r.o.
51287331
2 112,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Konzultačné služby -projekt Novostavba SMART ZŠ
126/19
faktúra
Inštitut celoživotného vzdeláv
51424266
30,00 EUR
10.04.2019
Predmet: odborný seminár
598/23
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
1 932,00 EUR
08.11.2023
Predmet: defibrilátor
606/23
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
564,00 EUR
08.11.2023
Predmet: skrinka na defibrilátor
182/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
870,00 EUR
26.04.2018
Predmet: doplnenie nových funkcií webového sídla
183/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
810,00 EUR
26.04.2018
Predmet: aktualizácia datového modelu
184/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
26.04.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
246/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
24.05.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
314/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
20.06.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
327/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
159,00 EUR
04.07.2018
Predmet: fotopasca
337/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
16.07.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
393/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
13.08.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
411/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
150,00 EUR
14.08.2018
Predmet: upgrade jadra webového sídla
538/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
15.10.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
539/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
15.10.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
540/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
154,00 EUR
15.10.2018
Predmet: fotopasca
597/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
05.12.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
598/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
425,00 EUR
05.12.2018
Predmet: fotopasce
660/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
31.12.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
661/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
60,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zverejnenie fotografíí poslancov a starostu na stránke obce
12/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
28.02.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
50/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
128/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
10.04.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
188/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
15.05.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
226/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
03.06.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
297/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
112,00 EUR
19.06.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce, akumulátor
357/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
08.08.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
423/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
03.09.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
426/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
570,00 EUR
03.09.2019
Predmet: údržba webovej stránky
481/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
16.09.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
503/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
09.10.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
577/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
631/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
13.12.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
8/20
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
10.02.2020
Predmet: podpora webovej stránky obce
52/20
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
13.02.2020
Predmet: podpora webovej stránky obce
135/20
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
17.04.2020
Predmet: podpora webovej stránky obce
OcÚ/PŠ/2025/334/2609
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
50,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva na pozemky a soc. zariadenia športového areálu - futbalové ihrisko, štadión - na účely športových aktivít do 30.9.2025
304/24
faktúra
PROFIARCHITEKTI s.r.o.
51454025
420,00 EUR
29.05.2024
Predmet: projektová dokumentácia -Zberný dvor
337/23
faktúra
Mgr. Tomáš Truchan-Show DeTom
51461153
400,00 EUR
13.07.2023
Predmet: bublinková rybačka- Deň detí
541/24
faktúra
Párty s maskotom
51609088
400,00 EUR
23.08.2024
Predmet: maskoti a malovanie na tvár
480/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
27,00 EUR
28.09.2018
Predmet: prepínač na sieť
500/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
150,00 EUR
05.10.2018
Predmet: wifi router
524/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
850,00 EUR
08.10.2018
Predmet: PC do ekocentra
541/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
38,00 EUR
15.10.2018
Predmet: klávesnica a myš
568/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: wifi router pre OP
678/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
885,00 EUR
02.01.2019
Predmet: notebook
249/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
258,00 EUR
04.06.2019
Predmet: tlačiareň
299/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
250,00 EUR
19.06.2019
Predmet: pevné disky
372/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
270,00 EUR
21.08.2019
Predmet: tlačiareň do ekocentra
478/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
18,00 EUR
13.09.2019
Predmet: zadný panel do PC
25/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
899,00 EUR
12.02.2020
Predmet: počítačová zostava
35/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 280,00 EUR
12.02.2020
Predmet: výpočtová technika
61/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
295,00 EUR
13.02.2020
Predmet: záložný zdroj napájanie
83/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
675,00 EUR
06.03.2020
Predmet: videoprojektor a plátno
89/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
155,00 EUR
06.03.2020
Predmet: záložny zdroj
216/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
465,00 EUR
05.05.2020
Predmet: aktualizácia licencie ESET
352/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
25,00 EUR
13.07.2020
Predmet: konfigurácia a optimalizácia ntb
403/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
280,00 EUR
04.08.2020
Predmet: tlačiareň , toner
439/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
637,00 EUR
07.08.2020
Predmet: počítač
474/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 973,00 EUR
02.09.2020
Predmet: počítače HP