obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
439/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
637,00 EUR
07.08.2020
Predmet: počítač
474/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 973,00 EUR
02.09.2020
Predmet: počítače HP
505/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
125,00 EUR
18.09.2020
Predmet: 24-port , inštalácia
558/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
115,00 EUR
09.10.2020
Predmet: pamäťový modul pre server
589/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
100,00 EUR
19.10.2020
Predmet: podstavce pod monitor
608/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
42,00 EUR
30.11.2020
Predmet: prepojenie cisma
631/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
84,00 EUR
01.12.2020
Predmet: kamera web
720/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
710,00 EUR
08.01.2021
Predmet: výmena disku a obnova údajov
740/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
630,00 EUR
11.01.2021
Predmet: počítač - ščítanie domov a bytov
6/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
365,00 EUR
09.02.2021
Predmet: obrazovka na kameroý systém
41/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 212,00 EUR
10.02.2021
Predmet: počítač, monitor
81/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
168,50 EUR
19.03.2021
Predmet: materiál VT
129/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
85,50 EUR
21.04.2021
Predmet: Flash disky
243/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
11,00 EUR
03.05.2021
Predmet: adapter
534/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
67,00 EUR
05.10.2021
Predmet: toner
590/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
207,00 EUR
02.11.2021
Predmet: farebné tonery
627/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
755,00 EUR
11.11.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia aplikačného servera
629/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
344,00 EUR
11.11.2021
Predmet: tonery
750/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
202,00 EUR
16.12.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia WiFi routera
769/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
67,00 EUR
30.12.2021
Predmet: toner
9/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
155,00 EUR
10.02.2022
Predmet: monitor
85/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
45,00 EUR
10.03.2022
Predmet: AC regulátor
678/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
465,00 EUR
07.12.2022
Predmet: eset aktualizácia licencie
240/24
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
350,00 EUR
25.04.2024
Predmet: obnova údajov z poškodeného disku
316/24
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
565,00 EUR
13.06.2024
Predmet: licencia ESET
28
objednávka
Top Construkt, s.r.o.
51685337
700,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Objednávame si zameranie nasledovných pozemkov,p.č. 4267/1,p.č. 3480/1 a 3477/2,p.č. 775/7, 166,167/5,167/4
551/19
faktúra
Top Construkt, s.r.o.
51685337
700,00 EUR
30.10.2019
Predmet: zameranie pozemkov
36
objednávka
Top Construkt, s.r.o.
51685337
420,00 EUR
12.12.2019
Predmet: objednávame si geometrické zameranie budovy DS a chodníkov,v priestoroch cintorína
233/19
faktúra
Klub Fokkloristov
51717531
380,00 EUR
03.06.2019
Predmet: kultúrne vystúpenie na Deň matiek
518/21
faktúra
OZ Bečkoví Chlapci
51735750
500,00 EUR
05.10.2021
Predmet: hudobná produkcia na hody
19
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
797,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Objednávame si frézovanie pňov a koreňov po výrube, zrovnanie terénu
679/22
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
797,00 EUR
07.12.2022
Predmet: frézovanie pňov a koreňov
21
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
1 071,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Objednávame si odstránenie pňov frézovaním
25
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
945,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si odstránenie pňov frézovaním,podľa cenovej ponuky
213/24
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
945,00 EUR
24.04.2024
Predmet: odstránenie pňov
214/24
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
1 071,00 EUR
24.04.2024
Predmet: odstránenie pňov frézovaním
242/24
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
496,00 EUR
25.04.2024
Predmet: odstránenie pňov
348/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 003,20 EUR
01.07.2020
Predmet: montáž prípojok na vianočné osvetlenie
349/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
84,00 EUR
01.07.2020
Predmet: demontáž komína na zbernom dvore
536/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
848,40 EUR
08.10.2020
Predmet: práca s plošinou
31
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
646,80 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si montáž stožiara na VO podľa cenovej ponuky
672/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
320,04 EUR
11.12.2020
Predmet: montáž vianocného osvetlenia
698/20
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
766,80 EUR
28.12.2020
Predmet: montáž stožiara VO
7/21
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
236,16 EUR
09.02.2021
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
32
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
2 040,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Na základe Vašej ponuky si objednávame:,montáž elek. prípojky na vianočnú výzdobu,montáž 2ks držiakov/l výzdoba,montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky
698/21
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
2 352,00 EUR
08.12.2021
Predmet: montáž el. prípojok pre vianočnú výzdobu
48/22
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
589,44 EUR
07.03.2022
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
23
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Objednávame si montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky
27
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
870,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Objednávame si montáž pozinkovaného stĺpa s osvetlením pre areál odstaviska,bicyklov podľa cenovej ponuky
736/22
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
717,60 EUR
02.01.2023
Predmet: montáž vianočnej výzdoby a nová elek. prípojka
790/22
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
870,00 EUR
09.01.2023
Predmet: montáž osvetlenia pri odstavisku bicyklov
14/23
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
589,44 EUR
21.02.2023
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
294/23
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
243,60 EUR
04.07.2023
Predmet: čistenie odtokových žľabov na budove PC a Ekocentre
36
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 248,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Objednávame si montáž plastových rozper medzi vzdušné vedenie pre VO,podla cenovej ponuky vo výške
37
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Objednávame si montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky,termín: do 1.12.2023
642/23
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 422,72 EUR
21.11.2023
Predmet: dodanie a montáž rozper na VO
787/23
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
10.01.2024
Predmet: montáž vianočnej výzdoby
10
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 248,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž plastových rozper medzi vzdušné vedenie VO,podľa ponuky
22/24
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
20.02.2024
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
131/24
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 372,80 EUR
24.04.2024
Predmet: rozpery na VO
45
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si monáž LED vianočného osvetlenia na držiaky,termín do 29.11.2024
783/24
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
10.12.2024
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
29/25
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
639,60 EUR
25.02.2025
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
177/21
faktúra
LP Nutrition
51892481
179,90 EUR
21.04.2021
Predmet: nabíjačka autobatérií pre PO
488/21
faktúra
ORMAN Trans s.r.o.
51894475
264,00 EUR
27.08.2021
Predmet: prenájom maskorov na hody
OcÚ/PŠ/2025/298/2441/BR
zmluva
FUN AGENCY, s.r.o.
51927110
4 140,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci "Vystúpenie na hodové slávnosti dňa 16.8.2025 - kapela LUDO KURUC BAND"
OcÚ/PŠ/2019/696/2355
zmluva
BCF ENERGY s. r. o.
51966255
3,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluvy o dodávke elektriny
651/21
faktúra
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
-21,76 EUR
07.12.2021
Predmet: ZS elektricka energia
65/22
faktúra
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
-0,31 EUR
10.03.2022
Predmet: ZS elektricka energia
168/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 886,40 EUR
21.04.2021
Predmet: stravovacie poukážky
354/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
30.06.2021
Predmet: stravovacie poukážky
562/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
3 940,68 EUR
13.10.2021
Predmet: stravovacie poukážky
752/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
1 540,68 EUR
16.12.2021
Predmet: stravné lístky
4/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
09.02.2022
Predmet: stravné lístky
218/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
5 488,68 EUR
04.05.2022
Predmet: stravovacie poukážky
491/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 594,68 EUR
08.09.2022
Predmet: stravné poukážky
727/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
616,68 EUR
02.01.2023
Predmet: stravné poukážky
477/22
faktúra
LITTLE CARPATHIANS s.r.o.
52030814
394,39 EUR
06.09.2022
Predmet: nabíjač autobatérií DHZ
808/22
faktúra
LITTLE CARPATHIANS s.r.o.
52030814
394,39 EUR
09.01.2023
Predmet: údržba automobilu PO
OcÚ/PŠ/2021/787/4018
zmluva
Ekofond SPP n.o.
52116166
10 000,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov "Zriadenie náhradných priestorov ZŠ"