portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
633/22
faktúra
PROFITENT s.r.o.
54004764
1 590,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Party stany-dotácia
455/24
faktúra
SMALT MIŠÍK s.r.o.
54023203
3 802,00 EUR
07.08.2024
Predmet: uličné tabule
7
objednávka
Ing. arch. Martin Fraštia
54127602
600,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Objednávame si štúdiu rozšírenia športového areálu Plavecký Štvrtok
841/22
faktúra
Ing. arch. Martin Fraštia
54127602
600,00 EUR
17.01.2023
Predmet: rozšírenie športového areálu-štúdia
594/24
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
27,27 EUR
16.10.2024
Predmet: poštová schránka pre MOPS
325/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
554,00 EUR
04.07.2022
Predmet: obrazovka, klávesnica , servisné práce
418/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
135,00 EUR
08.08.2022
Predmet: dymový hlásič
529/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
239,50 EUR
12.10.2022
Predmet: tonery
559/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
18,00 EUR
12.10.2022
Predmet: baterie
581/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
45,00 EUR
02.11.2022
Predmet: podstavec pod monitor
17/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
94,00 EUR
21.02.2023
Predmet: zobrazovací valec pre tlačiareň
32/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
330,00 EUR
28.02.2023
Predmet: tlačiareň
80/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
865,00 EUR
01.03.2023
Predmet: notebook
102/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
90,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zobrazovací valec
233/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
414,00 EUR
15.05.2023
Predmet: digitálny záznamník, reinštalácia PC
313/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
597,00 EUR
10.07.2023
Predmet: záložný zdroj, konzola, modernizácia PC
366/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
90,00 EUR
27.07.2023
Predmet: zobrazovací valec
636/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
445,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Smart TV
774/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
98,00 EUR
19.12.2023
Predmet: záložný zdroj
169/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
925,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zálohovacia mechanika
177/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
347,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ND na VT
186/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
1 800,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Licencie OFFICE
260/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
18,00 EUR
27.05.2024
Predmet: externá čítačka
454/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
354,00 EUR
07.08.2024
Predmet: záložný zdroj napájania
595/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
228,00 EUR
16.10.2024
Predmet: tonery
670/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
90,00 EUR
05.11.2024
Predmet: zobrazovací valec
692/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
145,00 EUR
13.11.2024
Predmet: LCD monitor
785/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
688,00 EUR
10.12.2024
Predmet: laserové tlačiarne
7/25
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
73,00 EUR
10.02.2025
Predmet: USB čítačka, konfigurácia
37/25
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
277,00 EUR
25.02.2025
Predmet: monitor, prepinač,HDMI to DP redukcia
150/25
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
390,00 EUR
08.04.2025
Predmet: dodanie a umiestnenie aktívnych prvkov siete
29
objednávka
Michal Gašpar
54577799
1 688,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si ošetrenie stromov v obci:,výchovný rez,udržiavací rez,zakolovanie a priviazanie stromčekov
862/24
faktúra
Michal Gašpar
54577799
988,00 EUR
08.01.2025
Predmet: výchovný rez stromov
790/24
faktúra
Nabibajk s.r.o.
54634296
535,00 EUR
10.12.2024
Predmet: nabíjací bod
170/23
faktúra
BT PLUS s.r.o.
54712068
593,50 EUR
09.05.2023
Predmet: kamenivo
49
objednávka
EU projekt s. r. o.
55000029
1 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Objednávame si kontrolu, prerátanie a precenenie rozpočtu na ZD
822/23
faktúra
EU projekt s. r. o.
55000029
1 200,00 EUR
11.01.2024
Predmet: rozpočtárske práce
29
objednávka
ateliér fraštia s. r. o.
55056148
2 100,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie štúdií budúceho využitia zón 102 a 103
771/23
faktúra
ateliér fraštia s. r. o.
55056148
2 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: štúcia budúceho využitia zon
OcÚ/PŠ/2024/700/3815
zmluva
Jana Slovák
55212573
1 290,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Mandátna zmluva - vykonať verejné obstarávanie - výberové konanie na dodávateľa elektrickej energie
872/24
faktúra
Jana Slovák
55212573
1 290,00 EUR
08.01.2025
Predmet: VO elektrická energia
688/23
faktúra
Marko Hrebeň
55260837
179,00 EUR
01.12.2023
Predmet: výmena ternohlavíc v Ekocentre
27
objednávka
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
10 830,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž prvkov na detské ihrisko podľa,cenovej ponuky
341/24
faktúra
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
10 830,00 EUR
03.07.2024
Predmet: detské ihrisko -prvky s montážou
42/25
faktúra
MMDS, s.r.o.
55419895
500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: spracovanie podlimitnej zák. a žiadosti o fin.prispevok
635/23
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - S
55789862
49,00 EUR
21.11.2023
Predmet: školenie
103/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 220,00 EUR
04.03.2024
Predmet: právne služby-nová ZŠ
104/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 180,00 EUR
04.03.2024
Predmet: pravne služby
326/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
560,00 EUR
13.06.2024
Predmet: právne služby ZŠ -nahr.priest.
327/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
980,00 EUR
13.06.2024
Predmet: právne služby ZŠ
380/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
528,00 EUR
08.07.2024
Predmet: právne služby -projekt novej ZŠ
531/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
960,00 EUR
15.08.2024
Predmet: právne služby -ZŠ
699/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 536,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ
700/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
336,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ 6/24
701/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 560,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ 4/24
702/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 488,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby
703/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
336,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ 3/24
775/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
72,00 EUR
10.12.2024
Predmet: právne služby
776/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
192,00 EUR
10.12.2024
Predmet: právne služby ZŠ 10/24
851/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
240,00 EUR
07.01.2025
Predmet: právne služby ZŠ 11/24
852/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
144,00 EUR
07.01.2025
Predmet: právne služby
905/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
120,00 EUR
03.02.2025
Predmet: právne služby
165/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 131,60 EUR
09.04.2025
Predmet: pávne služby
385/24
faktúra
Alexandra Jablonická
56161085
170,00 EUR
10.07.2024
Predmet: deň detí-cukrová vata
OcÚ/PŠ/2024/371/2501
zmluva
REDENTA s.r.o.
56172044
227,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov "Zdravotné stredisko - priestory č. 3,4,6"
401/16
faktúra
Dunajská kapela
598828106
350,00 EUR
16.08.2016
Predmet: hudobné vystúpenie hody
8
objednávka
PPHU MEBLOHAND
6191001116
2 912,14 EUR
19.10.2011
Predmet: Interierové zariadenie
255/25
faktúra
AGROAD, s.r.o.
63468638
49,00 EUR
07.05.2025
Predmet: brzdový valec- PO
265/16
faktúra
Bežecký klub Hodonín
64479285
260,00 EUR
01.06.2016
Predmet: poplatok mravenčiarska míla
332/17
faktúra
Radek Vincker
66705461
887,36 EUR
03.07.2017
Predmet: údržba automobilu PO
379/18
faktúra
Radek Vincker
66705461
7 705,36 EUR
26.07.2018
Predmet: požiarna striekačka 12
485/19
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
55,03 EUR
23.09.2019
Predmet: zarážka na knihy do knižnice
345/21
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
56,33 EUR
30.06.2021
Predmet: zarážky na knihy
662/22
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
55,13 EUR
07.12.2022
Predmet: materiál knižnica
274/21
faktúra
Ing. Miroslav Osička-protismyk
75372380
39,64 EUR
19.05.2021
Predmet: čistiaca rohož
711/24
faktúra
Gra-Lech S.C.
8331401671
1 304,00 EUR
20.11.2024
Predmet: nožnicové stany
509/12
faktúra
PhDr. Miroslav Malík
1 041,41 EUR
31.12.2012
Predmet: údržba budovy ZŠ
510/12
faktúra
PhDr. Miroslav Malík
2 459,14 EUR
31.12.2012
Predmet: údržba budovy ZŠ
164/13
faktúra
Ing. Silvia Ondrovičová
170,76 EUR
03.06.2013
Predmet: znalecký posudok
363/13
faktúra
PhDr. Miroslav Malík
2 082,80 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava a údržba ZŠ