obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/20
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
06.03.2020
Predmet: výkon PZS 2020
179/21
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
21.04.2021
Predmet: zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
223/22
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
10.06.2022
Predmet: zdravotna služba
115/23
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
13.04.2023
Predmet: zdravotná služba
98/24
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
04.03.2024
Predmet: pracovná zdravotná služba
101/25
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
405,90 EUR
26.02.2025
Predmet: zdravotná služba
446/13
faktúra
VIAPRO s.r.o.
36693693
170,40 EUR
09.12.2013
Predmet: dopravné zrkadlo
530/14
faktúra
VIAPRO s.r.o.
36693693
274,80 EUR
14.01.2015
Predmet: cestné zrkadlo
564/16
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
293,82 EUR
21.12.2016
Predmet: oprava kotla v ZS
575/17
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
202,08 EUR
07.11.2017
Predmet: servisná prehliadka kotolne ZŠ
672/17
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 999,20 EUR
27.12.2017
Predmet: audit zasklenia budovy ZŠ
2018/551/2343
zmluva
EKOTERM, s.r.o.
36704296
109 780,63 EUR
11.09.2018
Predmet: Výmena vykurovacích kotlov a príslušenstva ZŠ Plavecký Štvrtok
163/20
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
109 780,63 EUR
30.04.2020
Predmet: rekonštrukcia kotolne v ZŠ
3
objednávka
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 089,60 EUR
28.03.2022
Predmet: Objednávame si výmenu patróny v PK ZŠ
269/22
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 089,60 EUR
16.06.2022
Predmet: patrona do kotolne ZŠ
FD 122/11
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
266,40 EUR
06.04.2011
Predmet: materiál OcU
74/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
102,00 EUR
06.03.2012
Predmet: toner
80/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
241,20 EUR
06.03.2012
Predmet: tonere
124/16
faktúra
KRAJSPOL SK, s.r.o.
36712736
494,40 EUR
07.04.2016
Predmet: plošinová váha
166/16
faktúra
KRAJSPOL SK, s.r.o.
36712736
494,40 EUR
07.04.2016
Predmet: plošinová váha -vyúčtovanie
388/13
faktúra
Karovič s.r.c.
36724572
999,30 EUR
13.11.2013
Predmet: podium betonová zmes
613/16
faktúra
Beyond Media s.rr.o.
36737895
97,36 EUR
10.01.2017
Predmet: knihy do knižnice
159/17
faktúra
Beyond Media s.rr.o.
36737895
87,57 EUR
31.03.2017
Predmet: knihy do knižnice
A/2011/00164
zmluva
Asanácia, s.r.o.
36750204
18.03.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia ŽVP
FD 93/11
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
20,32 EUR
23.03.2011
Predmet: asanácia psov
293/14
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
180,00 EUR
15.07.2014
Predmet: propagácia obce
365/14
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
168,00 EUR
18.09.2014
Predmet: propagácia, reklama
3/16
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
180,00 EUR
17.02.2016
Predmet: prezentácia v mape
167/16
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
178,80 EUR
07.04.2016
Predmet: prezentácia obce - Bratislavský kraj
350/16
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
330,00 EUR
03.08.2016
Predmet: publikácia Záhorie z neba
23/17
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
321,80 EUR
21.02.2017
Predmet: záhorie z neba
520/17
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
60,00 EUR
12.10.2017
Predmet: propagácia na mape
133/18
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
94,00 EUR
19.03.2018
Predmet: prezentácia v cyklomape
A/2013/00590
zmluva
STAVBY Nitra, s.r.o.
36763977
10 000,00 EUR
11.10.2013
Predmet: Zmluvy o dielo - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
367/13
faktúra
STAVBY Nitra s.r.o.
36763977
10 000,00 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava ciest
A/2014/00546
zmluva
EKOPROFIL,s.r.o.
36773727
1 816,45 EUR
15.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo
494/14
faktúra
EKOPROFIL s.r.o.
36773727
628,95 EUR
23.12.2014
Predmet: okná - budova OcU
377/18
faktúra
ProFuturion accounting s.r.o.
36777307
66,00 EUR
24.07.2018
Predmet: školenie
380/18
faktúra
ProFuturion accounting s.r.o.
36777307
66,00 EUR
30.07.2018
Predmet: školenie-vyúčtovanie
651/18
faktúra
ProFuturion accounting s.r.o.
36777307
66,00 EUR
07.12.2018
Predmet: školenie
14/15
faktúra
SOLAREN
36780561
76,80 EUR
23.02.2015
Predmet: údržba VO
342/12
faktúra
JAZU BB, spol. s.r.o.
36784397
256,19 EUR
14.09.2012
Predmet: prevadzkove zariadenia - formy na dlažbu
FD 40/11
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1,00 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál OcU
38
objednávka
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1 600,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž polytronu pre káblovú televíziu
725/20
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1 600,00 EUR
11.01.2021
Predmet: polytron pre káblovú televíziu
A/2011/00740
zmluva
Nacharbeit Gallrapp SK, s.r.o
36792772
21.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme
824/23
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
600,00 EUR
11.01.2024
Predmet: jazda Prešporáčikom
850/24
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
600,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Mikulášsky Prešporáčik
25/18
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
900,00 EUR
26.02.2018
Predmet: plomba na vrece
694/20
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
634,56 EUR
28.12.2020
Predmet: plomba na vrecia
11
objednávka
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
665,40 EUR
03.04.2023
Predmet: Objednávame si dodanie bezpečnostných plomb v bielej farba,Dodanie
268/23
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
665,30 EUR
07.06.2023
Predmet: plomby na odpad
A/2012/00387
oznam
LADISCO,s.r.o.
36806978
0,00 EUR
09.06.2012
Predmet: Zmluva na zber jedlého oleja
5
objednávka
VR-TRADE s.r.o.
36820814
1 140,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Objednávame si dodanie plastového profilu rozmer 200x12x4cm,podľa cenovej ponuky
143/23
faktúra
VR-TRADE s.r.o.
36820814
1 140,00 EUR
17.04.2023
Predmet: plastové profily
234/20
faktúra
ATR s.r.o.
36831417
600,00 EUR
05.05.2020
Predmet: projektová dokumentácia
A
zmluva
Geminy Group,s.r.o.
36846244
2 000,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
192/12
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
2 400,00 EUR
16.05.2012
Predmet: projekt na regeneráciu verej.priestr.
A/2015/00171
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
1 152,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
263/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 152,00 EUR
03.07.2015
Predmet: vypracovanie PHaSR
316/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
05.08.2015
Predmet: vypracovanie projektu
423/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
13.10.2015
Predmet: vypracovanie projektu-výmena kotlov v ZŠ
A/2016/00069
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
500,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
A/2016/00177
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
3 500,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
114/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
07.04.2016
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotacie
149/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
07.04.2016
Predmet: vypracovanie komunitného plánu
A/2016/00435
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
500,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
A/2016/00436
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
500,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
391/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
10.08.2016
Predmet: vypracovanie projektu
438/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
14.09.2016
Predmet: vypracovanie program odpadového hospodárstva
OcÚ/PŠ/2017/8/17
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
990,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
30/17
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 188,00 EUR
23.02.2017
Predmet: vypracovanie projektu - MŠ
2017/193/652
zmluva
Gemini Group s.r.o.
36846244
825,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Poradenské služby
117/17
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
990,00 EUR
24.03.2017
Predmet: vypracovanie projektového zámeru
144/17
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
30.03.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP
511/17
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
1 200,00 EUR
12.10.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP
225/18
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
1 800,00 EUR
14.05.2018
Predmet: spracovanie projektu Zberný dvor
2018/491/2022
zmluva
Gemini Group s.r.o.
36846244
150,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Externý manažment projektov
436/18
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
04.09.2018
Predmet: práce spojené s projektami
527/18
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
291,60 EUR
12.10.2018
Predmet: práce spojené s projektami