obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
420,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Objednávame si prepracovanie projektu v rámci EF 2022
551/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
05.10.2021
Predmet: projektový manažment
517/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
04.10.2021
Predmet: projektový manažment
423/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
28.07.2021
Predmet: projektový manažment
358/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
30.06.2021
Predmet: projektový manažment
293/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
19.05.2021
Predmet: projektový manažment
235/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
03.05.2021
Predmet: projektový manažment
122/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
708,00 EUR
21.04.2021
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
31/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
10.02.2021
Predmet: projektový manažment
2
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 308,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu o NFP,VO na predmet projektu,Externý projektový manažment u daného projektu
749/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
11.01.2021
Predmet: vypracovanie projektu
37
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP z Envirofondu
669/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
10.12.2020
Predmet: projektový manažment
527/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
22.09.2020
Predmet: projektový manažment
410/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 188,00 EUR
04.08.2020
Predmet: vypracovanie PHaSR obce
406/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
04.08.2020
Predmet: projektový managment k projektom MŠ a ZŠ
280/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
28.05.2020
Predmet: projektový managment k projektom MŠ a ZŠ
273/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
28.05.2020
Predmet: spracovanie žiadosti o nfp
214/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
05.05.2020
Predmet: spracovanie žiadosti na dotáciu
14
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Objednávame si spracovanie žiadosti v rámci SAŽP národného projektu zelené,oce
129/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
17.04.2020
Predmet: projektový manažment
13
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Objednávame si spracovanie žiadosti v rámci výzvy MFSR
15/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
12.02.2020
Predmet: projektový manažment
5
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 188,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie PHRSR pre obdobie 2021-2027
665/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
08.01.2020
Predmet: projektový manažment
35
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
12.12.2019
Predmet: vypracovanie žiadosti na proekt v Programe obnovy dediny
591/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
540,00 EUR
21.11.2019
Predmet: projektový manažment
585/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
840,00 EUR
20.11.2019
Predmet: vypracovanie projektu
24
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 080,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu/žiadosti o NFPv oblasti envirofondu s kompletnými podkladmi/prílohami, verejné obstarávanie na predmet projektu, externý projektový manažment
436/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
11.09.2019
Predmet: vypracovanie žiadosti o dotáciu
21
objednávka
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
300,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP s kopletnými podkladmi/prílohami
412/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
03.09.2019
Predmet: spracovanie podkladov k projektu MŠ a ZŠ
283/19
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
12.06.2019
Predmet: práce na projekte MŠ
169/19
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
10.04.2019
Predmet: projektový manažment pre projekty MŠ a ZŠ
127/19
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
10.04.2019
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
72/19
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
07.03.2019
Predmet: príprava podkladov k prijektom
6
objednávka
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
420,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektu, žiadosti,Verejné obstarávanie na predmet projektu
683/18
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
02.01.2019
Predmet: projektový manažment
527/18
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
291,60 EUR
12.10.2018
Predmet: práce spojené s projektami
436/18
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
04.09.2018
Predmet: práce spojené s projektami
2018/491/2022
zmluva
Gemini Group s.r.o.
36846244
150,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Externý manažment projektov
225/18
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
1 800,00 EUR
14.05.2018
Predmet: spracovanie projektu Zberný dvor
511/17
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
1 200,00 EUR
12.10.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP
144/17
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
30.03.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP
117/17
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
990,00 EUR
24.03.2017
Predmet: vypracovanie projektového zámeru
2017/193/652
zmluva
Gemini Group s.r.o.
36846244
825,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Poradenské služby
30/17
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 188,00 EUR
23.02.2017
Predmet: vypracovanie projektu - MŠ
OcÚ/PŠ/2017/8/17
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
990,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
438/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
14.09.2016
Predmet: vypracovanie program odpadového hospodárstva
391/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
10.08.2016
Predmet: vypracovanie projektu
A/2016/00436
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
500,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
A/2016/00435
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
500,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
149/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
07.04.2016
Predmet: vypracovanie komunitného plánu
114/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
07.04.2016
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotacie
A/2016/00177
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
3 500,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
A/2016/00069
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
500,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
423/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
13.10.2015
Predmet: vypracovanie projektu-výmena kotlov v ZŠ
316/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
05.08.2015
Predmet: vypracovanie projektu
263/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 152,00 EUR
03.07.2015
Predmet: vypracovanie PHaSR
A/2015/00171
zmluva
Gemini Group, s.r.o.
36846244
1 152,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
192/12
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
2 400,00 EUR
16.05.2012
Predmet: projekt na regeneráciu verej.priestr.
A
zmluva
Geminy Group,s.r.o.
36846244
2 000,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
234/20
faktúra
ATR s.r.o.
36831417
600,00 EUR
05.05.2020
Predmet: projektová dokumentácia
143/23
faktúra
VR-TRADE s.r.o.
36820814
1 140,00 EUR
17.04.2023
Predmet: plastové profily
5
objednávka
VR-TRADE s.r.o.
36820814
1 140,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Objednávame si dodanie plastového profilu rozmer 200x12x4cm,podľa cenovej ponuky
A/2012/00387
oznam
LADISCO,s.r.o.
36806978
0,00 EUR
09.06.2012
Predmet: Zmluva na zber jedlého oleja
268/23
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
665,30 EUR
07.06.2023
Predmet: plomby na odpad
11
objednávka
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
665,40 EUR
03.04.2023
Predmet: Objednávame si dodanie bezpečnostných plomb v bielej farba,Dodanie
694/20
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
634,56 EUR
28.12.2020
Predmet: plomba na vrecia
25/18
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
900,00 EUR
26.02.2018
Predmet: plomba na vrece
850/24
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
600,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Mikulášsky Prešporáčik
824/23
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
600,00 EUR
11.01.2024
Predmet: jazda Prešporáčikom
A/2011/00740
zmluva
Nacharbeit Gallrapp SK, s.r.o
36792772
21.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme
330/25
faktúra
AB Comp s.r.o.
36791415
79,95 EUR
30.06.2025
Predmet: KAM zdroj
725/20
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1 600,00 EUR
11.01.2021
Predmet: polytron pre káblovú televíziu
38
objednávka
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1 600,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž polytronu pre káblovú televíziu
FD 40/11
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1,00 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál OcU
342/12
faktúra
JAZU BB, spol. s.r.o.
36784397
256,19 EUR
14.09.2012
Predmet: prevadzkove zariadenia - formy na dlažbu
14/15
faktúra
SOLAREN
36780561
76,80 EUR
23.02.2015
Predmet: údržba VO
651/18
faktúra
ProFuturion accounting s.r.o.
36777307
66,00 EUR
07.12.2018
Predmet: školenie