obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
640/21
faktúra
SPP
35815256
199,00 EUR
02.12.2021
Predmet: plyn požiarna ochrana
639/21
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
02.12.2021
Predmet: plyn OCU
638/21
faktúra
SPP
35815256
180,00 EUR
02.12.2021
Predmet: plyn ekocentrum
637/21
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
02.12.2021
Predmet: plyn podnikateľské centrum
636/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
-2,40 EUR
02.12.2021
Predmet: konferencia VO
635/21
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
341,00 EUR
02.12.2021
Predmet: stravovanie dôchodci
634/21
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,16 EUR
02.12.2021
Predmet: obecné noviny
633/21
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
5 510,96 EUR
02.12.2021
Predmet: výmena okien v Ekocentre
39
objednávka
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
2 051,81 EUR
01.12.2021
Predmet: Objednávame si dodanie dopravných značiek:,201900 zn. tr.2,202900 zn. tr.2,stlpik f60 3,5m,viečko stlpika,dopravné zrkadlo 600x800
OcÚ/PŠ/2021/795/4085
dodatok
MIVASOFT, s.r.o.
36289906
0,00 EUR
30.11.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. PS-1/2021
OcÚ/PŠ/2021/794/4054
zmluva
RAMIRENT s.r.o.
17321484
8 580,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Doprava, montáž a čistenie kontajnerov - jedáleň ZŠ PLŠ
OcÚ/PŠ/2021/793/4053
zmluva
RAMIRENT s.r.o.
17321484
450,44 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o nájme hnuteľných vecí - kontajnerové priestory (ZŠ PLŠ - Jedáleň)
613/21
faktúra
Lindstrom
35742364
26,78 EUR
24.11.2021
Predmet: prenájom a pranie rohoží
609/21
faktúra
SPP
35815256
238,05 EUR
24.11.2021
Predmet: elektrická energia PC
OcÚ/PŠ/2021/791/4025
zmluva
ZSE Energia a.s.
36677281
0,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny - odberné miesto č. 3105251464
OcÚ/PŠ/2021/790/4032
dodatok
Jaroslava Ostrožliková
104,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - prenájom pozemku parc.č. 4309/2 v rozsahu 400m2
632/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
24.11.2021
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.
6/2021
zmluva
Eva Herchlová
1 480,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 6/2021 - predaj pozemku pod chatou
5/2021
zmluva
prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD. a Mgr. Milota Bajlová
2 480,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 5/2021 - predaj pozemku pod chatou
576/21
faktúra
SPP
35815256
121,00 EUR
24.11.2021
Predmet: plyn požiarna ochrana
OcÚ/PŠ/2021/787/4018
zmluva
Ekofond SPP n.o.
52116166
10 000,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov "Zriadenie náhradných priestorov ZŠ"
OcÚ/PŠ/2021/775/3964
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
30794536
0,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Dohoda č. 21/02/010/21
631/21
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
49,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Mesačník DUO
630/21
faktúra
Lion Sport s.r.o.
24759970
70,99 EUR
11.11.2021
Predmet: obuv OP
629/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
344,00 EUR
11.11.2021
Predmet: tonery
628/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
108,00 EUR
11.11.2021
Predmet: údržba motorového vozidla OP
627/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
755,00 EUR
11.11.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia aplikačného servera
626/21
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
100,00 EUR
11.11.2021
Predmet: oprava piecky v budove na zbernom dvore
625/21
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
56,00 EUR
11.11.2021
Predmet: odchyt psov
624/21
faktúra
Oravec Pavel
32630719
600,00 EUR
11.11.2021
Predmet: zemné práce na citnoríne
623/21
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
660,00 EUR
11.11.2021
Predmet: audit KUZ
622/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
11.11.2021
Predmet: projektový manažment
621/21
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
11.11.2021
Predmet: dertizácia verej. plôch
620/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-687,15 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrická energia lekáreň
619/21
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
27,00 EUR
11.11.2021
Predmet: tlačová oCu
618/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
11.11.2021
Predmet: údržba kanalizácie
617/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
36,00 EUR
11.11.2021
Predmet: prevádzka archívneho webového sídla /rok
616/21
faktúra
Štefan Badinský-Oprava Automob
37290231
67,20 EUR
11.11.2021
Predmet: oprava automobilu PO
615/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,59 EUR
11.11.2021
Predmet: voda v DS
614/21
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 508,29 EUR
11.11.2021
Predmet: prevádzkovanie VO 9/21
612/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,97 EUR
11.11.2021
Predmet: vodné a stočné PC
604/21
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
216,00 EUR
11.11.2021
Predmet: doprava
611/21
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
192,00 EUR
11.11.2021
Predmet: preprava do divadla
610/21
faktúra
SPP
35815256
42,71 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrická energia DS
608/21
faktúra
SPP
35815256
325,04 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrická energia OcU
607/21
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
11.11.2021
Predmet: služby PO III.Q.21
606/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,22 EUR
11.11.2021
Predmet: vodné a stočné OcU
605/21
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
344,50 EUR
11.11.2021
Predmet: stravovanie dôchodci
38
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
6 920,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si terénne práce, betonáž a pripojenie vody pre jedáleň ZŠ
37
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 956,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si prestrešenie vchodu do náhradných priestorov ZŠ podľa,cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2021/761/3897
zmluva
COLAS Slovakia, a.s.
31651402
34 166,53 EUR
09.11.2021
Predmet: Rekonštrukcia komunikácie "Bufetová"
OcÚ/PŠ/2021/762/3898
zmluva
COLAS Slovakia, a.s.
31651402
64 916,63 EUR
09.11.2021
Predmet: Rekonštrukcia cesty parc.č. 779/1 a 774/1
OcÚ/PŠ/2021/747/3850
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
73 674,64 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični ZŠ"
OcÚ/PŠ/2021/746/3849
zmluva
Panattoni Park Bratislava North s.r.o.
53386353
30 000,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Darovacia zmluva - finančné prostriedky
"Základná škola - náhradné priestory"
603/21
faktúra
ŠTUDIO-21 plus s.r.o.
35765607
382,57 EUR
02.11.2021
Predmet: ročná údržba detského ihriska
602/21
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
204,00 EUR
02.11.2021
Predmet: predplatné VS 2022
601/21
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 110,00 EUR
02.11.2021
Predmet: rozpočtárske práce
600/21
faktúra
O2 Slovakia
35848863
184,90 EUR
02.11.2021
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
36
objednávka
EL spol. s r.o.
31652859
657,84 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si analýzu odpadu-asfaltový recyklát v rozsahu cenovej ponuky
599/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
02.11.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 10/21
598/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
02.11.2021
Predmet: kuchynsky odpad
597/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 136,20 EUR
02.11.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
596/21
faktúra
Roman Šteflík
41717252
120,00 EUR
02.11.2021
Predmet: vytýčenie hranice pozemku
595/21
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
40,74 EUR
02.11.2021
Predmet: tlačiva matrika
594/21
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
02.11.2021
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
593/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
174,52 EUR
02.11.2021
Predmet: ŠK elektrická energia
592/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,99 EUR
02.11.2021
Predmet: telef. popl. OcU a internet ŠK
591/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,09 EUR
02.11.2021
Predmet: obecná polícia telef.popl.
590/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
207,00 EUR
02.11.2021
Predmet: farebné tonery
35
objednávka
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
21 199,20 EUR
27.10.2021
Predmet: Objednávame si prenájom kontajnerov na zhotovenie jedálne ZŠ po dobu 730 dnií,podľa cenovej ponuky vo výške
34
objednávka
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
9 228,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Objednávame si zhotovenie kontajnerovej jedálne/dovoz a montáž bunkoviska/,podľa cenovej ponuky vo výške,Cena je uvedená bez práce autožeriavu, ktorá bude doúčtovaná podľa skutočne,odpracovaných hodin
33
objednávka
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
972,00 EUR
27.10.2021
Predmet: objednávame si zhotovenie elektrickej prípojky v objekte jedálne kontajnerovej ZŠ,podľa cenovej ponuky vo výške
32
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
2 040,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Na základe Vašej ponuky si objednávame:,montáž elek. prípojky na vianočnú výzdobu,montáž 2ks držiakov/l výzdoba,montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky
589/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
554,60 EUR
27.10.2021
Predmet: množstevný zber
588/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.10.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
587/21
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
79,19 EUR
27.10.2021
Predmet: prenájom zariadenia
586/21
faktúra
ECO-LOGIC s.r.o.
45401454
396,00 EUR
27.10.2021
Predmet: meranie umeleho osvetlenia v MŠ
585/21
faktúra
Ing. Vladimír Sith-VHS CD
34980369
360,00 EUR
27.10.2021
Predmet: servisná prehlíadka kotlov v ZS, MŠ a OcU
584/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
168,95 EUR
27.10.2021
Predmet: povrchová voda
583/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
140,08 EUR
27.10.2021
Predmet: elektrická energia lekáreň