obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
277/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 350,31 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu -ZS nedoplatok
276/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-213,27 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - preplatok
275/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
93,85 EUR
28.01.2025
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby.
274/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
28.01.2025
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
273/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
74,44 EUR
28.01.2025
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
272/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
78,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP
271/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
1 921,77 EUR
28.01.2025
Predmet: odvod odpadu 12/2024
270/2024
faktúra
P.D.L.P. s.r.o.
180,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Služby technika PO a BOZP
268/2024
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
28.01.2025
Predmet: služby eGov - zmluvy na rok 2025
269/2024
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
47120347
5,45 EUR
28.01.2025
Predmet: Viazacia páska
267/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby 4. Q. 2024
266/2024
faktúra
Ateliér s.r.o.
36003671
148,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Tabuľa parkovanie
003/2025
objednávka
Bibiána Galková
28.01.2025
Predmet: Vyčistenie čističky odpadových vôd.
4/2025
zmluva
BONA VIA, s.r.o.
36654043
13 216,35 EUR
16.01.2025
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, na základe cenovej ponuky zo dňa 23.08.2024, ktorá bola predložená v rámci zákazky „Nákup minibágra s príslušenstvom pre obec Hontianske Moravce“
3/2025
zmluva
STVPS a.s.
465,00 EUR
14.01.2025
Predmet: dohoda o cene
002/2025
objednávka
Spencer medical s.r.o.
13.01.2025
Predmet: AED defibrilátor SMarty Sever s vyhrievanou skrinkou a príslušenstvom
3
dodatok
COPY OFFICE s.r.o.
33,30 EUR
13.01.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho zariadenia do 23.1.2026
1/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.
31575951
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o grantovom účte
001/2025
objednávka
STVPS a.s.
08.01.2025
Predmet: Rozbor odpadovej vody z ČOV aj s odberom vzorky podľa CP v zmysle rozhodnutia číslo VO 1849/403/93 - SČ na prítoku a odtoku a v zmysle vyhlášky č. 315/2006 pre BSK, CHSK, NL
265/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
1 227,50 EUR
23.12.2024
Predmet: ND kanalizácia
264/2024
faktúra
Advokátska kancelária GEREG & Messingerová s.r.o.
553,44 EUR
23.12.2024
Predmet: poskytovanie právnych služieb
263/2024
faktúra
JEMEL s.r.o.
46932542
1 998,00 EUR
23.12.2024
Predmet: kanc. zariadenie TSP
262/2024
faktúra
PRESSKAN system a.s.
1 172,00 EUR
23.12.2024
Predmet: ND kanalizácia
261/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
957,72 EUR
23.12.2024
Predmet: ND kanalizácia
266/2024
faktúra
Dominik Kollár
575,00 EUR
23.12.2024
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
259/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
257/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
88,60 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
256/2024
faktúra
Ing. László Kmetyo
360,00 EUR
23.12.2024
Predmet: vypracovanie statického posúdenia
255/2024
faktúra
Ján Necpal TECHNICKĚ SLUŽBY
56117582
1 160,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Výzdoba vianočného stromčeka - dve plošiny
254/2024
faktúra
továreň zážitkov s.r.o.
53633342
1 232,40 EUR
23.12.2024
Predmet: osvetlenie na vianočný stromček
253/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
62,40 EUR
23.12.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu
252/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
251/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
74,44 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
250/2024
faktúra
Stanislav Bačík ml.
47120347
39,65 EUR
23.12.2024
Predmet: materiál dielňa - zančkovací sprej, odlamovací nôž, viazacia páska, murárska ceruzka
249/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
23.12.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
248/2024
faktúra
Monika Matušková
43348246
18,30 EUR
23.12.2024
Predmet: drôt, predlžovák
247/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
137,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Cintorínska 135
245/2024
faktúra
Mesto Krupina
64,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Faktúra 40% dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ Krupina pre 2 deti.
246/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
23.12.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR
244/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
23,52 EUR
23.12.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
243/2024
faktúra
PETINA-DEKONT s.r.o.
55199534
99,00 EUR
23.12.2024
Predmet: dekontaminácia chladiaceho zariadenia a vyčistenie chladiča kompresora
242/2024
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
904,61 EUR
23.12.2024
Predmet: kalendáre obecné pre rok 2025
241/2024
faktúra
VOLUMA SK s.r.o.
50813561
200,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Vypracovanie správy pre UVO k predmetu zákazky Modulárna prenosná váha
240/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
3 600,00 EUR
23.12.2024
Predmet: rekonštrukcia vegetačnej ČOV
239/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
1 800,00 EUR
23.12.2024
Predmet: rekonštrukcia vegetačnej ČOV
238/2024
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
353,00 EUR
23.12.2024
Predmet: balíčky mikulášske
237/2024
faktúra
MEPOS s.r.o.
1 805,10 EUR
23.12.2024
Predmet: vývoz odpadu
236/2024
faktúra
Answeat.com
44,39 EUR
23.12.2024
Predmet: obuv TSP
235/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
194,53 EUR
23.12.2024
Predmet: kameň na parkoviská pri bytovkách
234/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
192,61 EUR
23.12.2024
Predmet: kameň na parkoviská pri bytovkách
233/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
78,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu.
232/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
230/2024
faktúra
EKO- AUDIT s.r.o.
54136652
1 380,00 EUR
23.12.2024
Predmet: audit účtovnej závierky k 31.12.2023, audit konsolidovanej závierky k 31.12.2023
22/2024
zmluva
MEPOS s.r.o.
31 595 758
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: ZMLUVA na zabezpečenie odpadového hospodárstva u
18/2024
zmluva
Bc. Soňa Majerčinová
42305811
13,00 EUR
19.12.2024
Predmet: zmluvu
o výkone výučby prvej pomoci pre Kurzy prvej pomoc
19/2024
zmluva
Róbert Mišura
1 800,00 EUR
19.12.2024
Predmet: snehová radlica na BOBCAT
21/2024
zmluva
Environmentálny fond
30 796 491
12 765,00 EUR
16.12.2024
Predmet: ZMLUVA Č. 241574 08U03
O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE, Financovanie Nákup minibágra s príslušenstvom pre obec Hontianske Moravce
20/2024
zmluva
Prima banka Slovensko a.s.
31 575 951
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o grantovom účte
037/2024
objednávka
BERLIANT s.r.o.
50813561
02.12.2024
Predmet: Sada Coplet frelon, kombinéza na ochranu pred sršňom ázijským pre Grantový program Zastavme sršňa ázijského 2024
231/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
208,20 EUR
19.11.2024
Predmet: ND a oprava kanalizácia - čerpadlá
229/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,60 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
228/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
83,40 EUR
19.11.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
227/2024
faktúra
HYDREX Bratislava s.r.o.
53111877
309,60 EUR
19.11.2024
Predmet: ND BOBCAT
222/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
19.11.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR za obdobie 11/2024
226/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
225/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,82 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
224/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
19.11.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
219/2024
faktúra
HYDREX Bratislava s.r.o.
53111877
1 309,32 EUR
19.11.2024
Predmet: Servisná prehliadka BOBCAT
223/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
116,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
221/2024
faktúra
ADACOM progatec s.r.o.
36734497
51,01 EUR
19.11.2024
Predmet: ND kosačka MATRA
220/2024
faktúra
Dominik Kollár
44652968
2 310,00 EUR
19.11.2024
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
218/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1,88 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné kostol
217/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
20,72 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné budova OÚ
216/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1,88 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné materská škola
215/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
28,27 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné Zdravotné stredisko
214/2024
faktúra
HES trans,s.r.o.
47481129
176,64 EUR
19.11.2024
Predmet: kamenivo fr. 0/32
212/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
35825286
219,30 EUR
19.11.2024
Predmet: štrk na parkoviská pri bytovkách
213/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
35825286
45,92 EUR
19.11.2024
Predmet: štrk/kameň na parkoviská
211/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
75,60 EUR
19.11.2024
Predmet: Rozbor odpadových vôd
210/2024
faktúra
VIERA - NIKA s.r.o.
50432249
136,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Občerstvenie na stretnutie jubilantov