obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5170
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201600159
faktúra
ÁVIA DIÓŠI s.r.o.
46423451
100,94 EUR
28.06.2016
Predmet: lano ruc. brzdy, viazacia páska, výmena lanka park. brzdy
7604957738
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
80,18 EUR
28.06.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.5.2016 do 7.6.2016
029/2016
objednávka
VG elektro
28.06.2016
Predmet: Výložníky.
126/2016
zmluva
Jana Naďová
13,30 EUR
28.06.2016
Predmet: Prenájom hrobového miesta na 10 rokov.
28/2016
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
27.06.2016
Predmet: madaily Beh zdravia
27/2016
objednávka
SOME Slovakia s.r.o.
20.06.2016
Predmet: Spínaciu skrinku C.O.B.O Spa,, 14110000, C0001434
1785609172
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,40 EUR
15.06.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.5.2016 do 31.5.2016
160100096
faktúra
PROFIVEND sr.o.
36816213
26,60 EUR
15.06.2016
Predmet: Káva CV Espressivo 1 kg.
7785609190
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
15.06.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.5.2016 do 31.5.2016
16060600
faktúra
Probat - Pavel Vyletel
30450781
145,00 EUR
15.06.2016
Predmet: pn215/75 - 17,5 DR3 Matador
2016021
faktúra
LR stav s.r.o.
45929807
75,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Štrk.
2016099
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
442,40 EUR
15.06.2016
Predmet: Služby za uloženie odpadu 05/2016, poplatok v zmysle zák. č. 434/2013 z.z., odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom.
2016043
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Nájomné za obdobie 1.6.2016 do 30.6.2016
1600754001
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Prenájom pozemku ( na základe zmluvy) parc. č. KN-C 2118/4 v priestoroch spoločnosti - závod Krupina.
2016020
faktúra
LR stav s.r.o.
45929807
72,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Za piesok podľa objednávky 23/2016
2016365
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
275,90 EUR
15.06.2016
Predmet: Servisné poplatky celkom za 1 obdobie (29.6.2016 -28.6.2017)
0142016
faktúra
Program4U, s.r.o.
50161521
4 999,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Odsúhlasená suma za poradenskú činnosť za spracovanie a podanie žiadosti o NFP z fondov EÚ v rámci výzvy OPKZP - PO1_ SC 111 -2016 - 10 v oblasti Operačných programov štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014 -2020.
7273553568
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
175,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Hontianska 255
7273553567
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
455,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5.
14/2016
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
1 455,81 EUR
15.06.2016
Predmet: faktúra na základe zmluvy č. AUT /0052005 o prevádzaní výkonov výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenia podľa článku II. odst. 2 zmluvy.
19/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce,ŠJ pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ s MŠ Hont. Moravce
37888757
7,05 EUR
15.06.2016
Predmet: Obedy 5/2016
17/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 272,76 EUR
15.06.2016
Predmet: Odobratá strava detí v hm. núdzi 5/2016
16/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce,ŠJ pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce
37888757
96,35 EUR
15.06.2016
Predmet: Odstravované obedy 5/2016 benčoková, ľachký, Martinčo, Mózešová, Babicová, Gabryš, Gabryšová
160130
faktúra
Štefan Píri Píri Trans s.r.o.
36563986
490,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Preprava zo dňa 25.5.2016 na trase Hokovce - Hontianske Moravce - Terany - Kolárovo - Komárno - KIss Bél autobusom LV 103 DY
20160903
faktúra
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
35,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Potvrdenie k územiam NATURA 2000 pre projekt: Zberný dvor Hontianske Moravce.
2016060625
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44746947
23,24 EUR
15.06.2016
Predmet: Internet NON STOP 10M za obdobie 06/2016
26/2016
objednávka
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
36357065
10.06.2016
Predmet: 1000 kg opotrebovaných pneumatík.
2016
zmluva
Lýdia Ľachká
13,30 EUR
09.06.2016
Predmet: Prenájom hrobového miesta
25/2016
objednávka
Probat - Pavel Vyletel
08.06.2016
Predmet: Pneumatika DR 3 215/75 R 17,5
24/2016
objednávka
Centrum polygrafických služieb
35774282
07.06.2016
Predmet: Matričné tlačivá úmrtný list, sobášny list.
1615017
faktúra
Pavol Halaj
43654703
433,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Školenie vodičov 1.5.2016 do 26.5.2016
1615018
faktúra
Pavol Halaj
43654703
503,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
2016003
faktúra
František Budinský
41627385
1 000,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora autoškoly.
05/149/016
faktúra
Milan Prajdák
14444241
203,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Kontrola RHP - 9 ks 6 kg RH prášková tlaková skúška - 3 ks - 6 kg práškové šatraty 1 ks výmena, 1 ks 6 kg práškový - dom smútku
1464005417
faktúra
MAXI GROUP SLOVAKIA s.r.o.
36692247
673,52 EUR
01.06.2016
Predmet: Makita vŕtacie kladivo
169990119
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
71,76 EUR
01.06.2016
Predmet: Záloha za rozbor odpadových vôd.
7604333252
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
01.06.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.4.2016 do 14.5.2016
1160518494
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.5.2016 do 31.5.2016 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
2016030
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.5.2016 do 31.5.2016
7604001676
faktúra
Slovak
35763469
80,27 EUR
01.06.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.4.2016 do 7.5.2016
022/2016
objednávka
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
36357065
01.06.2016
Predmet: Odber opotrebovaných pneumatík
0232016
objednávka
LR stav s.r.o.
01.06.2016
Predmet: Piesok
2016
zmluva
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
10,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Zmluva o nájme pozemku za účelom využívania plochy ako autocvičiska.
021/2016
objednávka
Program4U s.r.o., Mgr. Andrej Komora
26.05.2016
Predmet: Spracovanie a podanie Žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP P01-SC111-2016-10 v programovom období 2014-2020.
019/2016
objednávka
Píri Trans
25.05.2016
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb dňa 25.5.2016 na trase Hontianske Moravce - Kisbér (Maďarsko) a späť. Odchod autobusu z Hontianskych Moraviec o 7.00 hod. od predajne COOP Jednota.
020/2016
objednávka
Terratrix s.r.o.
25.05.2016
Predmet: Objednávame si služby verejného obstarávania k projektu Zberný dvor Hontianske Moravce podľa rámcovej dohody.
15/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
2,35 EUR
19.05.2016
Predmet: Obedy 4/2016.
1600592001
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Prenájom pozemku na parc. č. KN -C 2118/4 v priestoroch spoločnosti SAD Zvolen a.s.
2016072
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
530,20 EUR
19.05.2016
Predmet: Služby za uloženie odpadu 4/2016, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom.
160100072
faktúra
PROFIVEND s.r.o.
36816213
26,60 EUR
19.05.2016
Predmet: Káva CV Espressivo 1 kg.
2016/0180
faktúra
Vladimír Gregáň revízia a montáž EZ
31024611
531,53 EUR
19.05.2016
Predmet: Svietidlo 30 W LED Cree, Krabica 88x88x35 mm IP 54, poist. svorka 4mm, Schrack, poist. sklo 5x20 1, 6A F 35
810160056
faktúra
OP-TIM spol s.r.o.
30223661
466,99 EUR
19.05.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2-50 94 kusov
6784686201
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,27 EUR
19.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.4.2016 do 30.4.2016
0784686221
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
19.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.4.2016 do 30.4.2016
14/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
119,85 EUR
19.05.2016
Predmet: Odstravované obedy 4/2016
12/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 038,20 EUR
19.05.2016
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi v mesiaci 4/2016
2016050624
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
19.05.2016
Predmet: Internet NONSTOP 10M za obdobie 05/2016
7298470553
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
455,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu , Kostolná 5
7298470554
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
175,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu , Hontianska 255
2161094516
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
68,80 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára 2016 do 28.4.2016 - zdravotné stredisko.
2161094515
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
25,27 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára 2016 do 26.4.2016 Budova OcÚ.
2161094514
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára do 26.4.2016- kostol
2161094517
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,81 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára 2016 do 26.4.2016 - TJ šatne
018/2016
objednávka
Rafix s.r.o.
05.05.2016
Predmet: Stmievanie do reflektorov verejného osvetlenia.
07/2016
zmluva
Terratrix, s.r.o
46971467
23 760,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z.
017/2016
objednávka
VG elektro
03.05.2016
Predmet: Led lampy verejného osvetlenia 4ks.
016/2016
objednávka
AVIA DIÓSI
03.05.2016
Predmet: Oprava lanka parkovacej brzdy.
2016002
faktúra
František Budinský
41627385
1 000,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora.
1615013
faktúra
Pavol Halaj
43654703
153,00 EUR
03.05.2016
Predmet: vyučovacie hodiny externého inštruktora skupina CE
1615012
faktúra
Pavol Halaj
43654703
1 040,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
2016/198
faktúra
DADO STAVEBNINY KRUPINA
34788905
103,39 EUR
03.05.2016
Predmet: Korugovaná rúra
1/4/2016
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
304,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Prednášky prvej pomoci.
201669
faktúra
MED-ES s.r.o., MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
36726702
209,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Prevedenie kurzu prvej pomoci pre Autoškolu Obec Hontianske Moravce v dňoch 9.4.2016 a 13.4.2016
7603364428
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
03.05.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.3.2016 do 14.4.2016
810160053
faktúra
OP-TIM s.r.o.
30223661
1 150,92 EUR
03.05.2016
Predmet: Melioračné tvárnice TBM 2-50
817160071
faktúra
OP-TIM s.r.o.
30223661
16,46 EUR
03.05.2016
Predmet: Štrk 0-22 dunaj triedený 1,77 t/m3
VF02016013
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
886,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 FE
160462
faktúra
NIKO-SK s.r.o.
46631411
260,00 EUR
03.05.2016
Predmet: STIHL HS 45,60 cm, poštovné
160071
faktúra
Mestský podnik Dudince s.r.o.
36040100
79,56 EUR
03.05.2016
Predmet: Vývoz kontajnerov.
7603045925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
78,27 EUR
03.05.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.3.2016 do 7.4.2016