obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5170
Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2015
faktúra
Ing. Jozef Segeč- TAXUS
40673065
74,49 EUR
09.03.2015
Predmet: Činnosť OLH 3 mesiace- október december.
4770486651
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
55,33 EUR
09.03.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.1.2015 do 31.1.2015
6/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
34,88 EUR
09.03.2015
Predmet: Obedy referendum 7.2.2015 5 obedov, 5 večerí.
150096
faktúra
KO a LA Plus s.r.o.
36468070
158,99 EUR
09.03.2015
Predmet: Akumulátor Varta PROmotivo Black 155Ah 900A
251017740
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné Mačkáš
251017675
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné od 29.10.2014 do 26.1.2015.
251017673
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné kostol
20150014
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
09.03.2015
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.2.2015 do 28.2.2015.
1/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
131,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Obedy za 1/2015 Kováčová, Mózešová, Justová
3/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
47,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Odstravované obedy za 1/2015 Ing. Gabryš, Martinčo, gabryšová, Benčoková
4/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
09.03.2015
Predmet: Obedy za 1/2015.
5/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
845,28 EUR
09.03.2015
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 1/2015.
251017674
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
42,12 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné od 29.10.2014 do 26.1.2015 Kostolná 24 zdravotné stredisko.
7273225054
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
147,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Hontianska 255
7273225053
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
356,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5.
20150244
faktúra
GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanky
33639477
16,80 EUR
09.03.2015
Predmet: PL 3,00 - 4 (260x85) 4PR
5915004936
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
31592503
84,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup.
2015020733
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.03.2015
Predmet: Internet NON STOP 02/2015.
251015452
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
19,66 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné od 29.10.2014 do 22.1.2015 Hontianska 255/29.
1560001381
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
7,57 EUR
09.03.2015
Predmet: Matričné tlačivá.
VF02015005
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
349,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Oprava a materiál NP-16
251011986
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
291,02 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné za obdobie od júl 2014 do 21.1.2015 2 RD + dom smútku.
2014098
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
98,87 EUR
09.03.2015
Predmet: Foto futbalisti, dresy, senior karta, autoškola tlačivá - príprava
57390008
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
-3,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Rozbor odpadovej vody.
4/2015
objednávka
Alza cz
27082440
16,59 EUR
09.03.2015
Predmet: Mobilný telefón Samsung E1200R Black
2014/28
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
90,10 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac október 2014 ( Benčoková, Kováčová, Gabryš, ľachký, Martinčo)
2014/30
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
58,30 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac december 2014.
2014/29
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
47,70 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytovaná strava za mesiac november 2014.
14/15
faktúra
ERNEST v.o.s.
36033928
800,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbe : chodníky
14/14
faktúra
ERNEST v.o.s.
36033928
400,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbe- autobusová zastávka Hontianske Moravce.
2014204
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vodnej stavby.
2014272
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
538,60 EUR
29.01.2015
Predmet: Služby za uloženie odpadu 12/2014, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom, prenájom kontajnerov.
6769532466
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,86 EUR
29.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.12.2014 do 31.12.2014
2015010757
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
29.01.2015
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 01/2015
2015/0085
faktúra
Pavol Halanda
40351467
69,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Licencia za program Orfeus, licencia pre rok 2015
319911
faktúra
SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
32,86 EUR
29.01.2015
Predmet: Zasielanie informácii o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2015.
VF02015002
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
290,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Oprava a materiál NP-16
1150125244
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2- účty.
9150481577
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
2,60 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za odber el. energie Mačkáš za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
1214518022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
003199911
27,17 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 futbalové ihrisko.
1304902058
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1,86 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za dodávku el. energie Kostolná 5-3 za obdobie 1.1.2014 do 31.12.2014
15VF0003
faktúra
GEO SLUŽBY s.r.o.
44476329
217,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Zameranie hranice pozemku, správne poplatky správe katastra.
7500136347
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,79 EUR
29.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.12.2014 do 7.1.2015- soc. práca Babicová
20150006
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
00319911
166,66 EUR
29.01.2015
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.1.2015 do 31.1.2015.
823526
faktúra
Inprost spol. s.r.o.
31363091
36,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Tlačivá dane.
1214480022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-479,45 EUR
29.01.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
1214488032
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-250,90 EUR
29.01.2015
Predmet: Dodávka el. energie 1.1.2014 do 31.12.2014 oú požiarna zbrojnica
7420192240
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
319,66 EUR
29.01.2015
Predmet: faktúra za opakované dodávky zemného plynu nedoplatok OcÚ
7420192239
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
1 168,32 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za opakované dodávky zemného plynu- Kostolná 5 - ZŠ.
1214503024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
22,61 EUR
29.01.2015
Predmet: Opakované dodávky el. energie 1.1.2014 do 31.12.2014- obecný úrad
1214506032
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
13,58 EUR
29.01.2015
Predmet: Dodávka el. energie za obdobie 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie.
7500559756
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,18 EUR
29.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.12.2014 do 14.1.2015
20150048
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
506,40 EUR
29.01.2015
Predmet: 110 l kontajner
20140101
faktúra
DANIS- ORAVEC s.r.o.
46593187
300,00 EUR
29.01.2015
Predmet: havarijný výrub Tilia platyphyllos ( lipa pri škole)
7303168208
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
356,00 EUR
29.01.2015
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1.1.2015 do 31.1.2015- Kostolná 5.
7303168209
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
147,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávkuzemného plynu za obdobie od 1.1.2015 do 31.1.2015 Hontianska 255
9150509131
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
73,70 EUR
29.01.2015
Predmet: faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie pri bytovkách, JRD
9150549413
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
47,35 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za dodávku a distribícu elektriny za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie
003/2015
objednávka
JF spol. sr.o.
36620009
29.01.2015
Predmet: Školenie vodičov a strojníkov- Martinčo, ĽAchký, Tuhársky
002/2015
objednávka
FEREX s.r.o.
15.01.2015
Predmet: Kuka nádoby 20 ks.
26/2014
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
1 988,81 EUR
13.01.2015
Predmet: Prenájom nákladného vozidla, prenájom osobného vozidla
25/2014
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
2 997,98 EUR
13.01.2015
Predmet: Prenájom nákladného vozidla, prenájom osobného vozidla.
01/2014
faktúra
Ján Šmondrk
43733328
4 495,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Na základe zmluvy faktúra o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie.
VF2014061
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
369,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Oprava a materiál NP -16
7411707276
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,45 EUR
13.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.11.2014 do 14.12.2014
2014006
faktúra
František Budinský
41627385
1 300,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Vyučovanie externého inštruktora.
19/2014
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
3 916,28 EUR
13.01.2015
Predmet: Na základe zmluvy o prevádzaní výkonov výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie.
2014017
faktúra
Edita Halajová
43498841
4 827,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Na základe zmluvy za činnosť inštruktora autoškoly výučba vodičov KKV.
001/2015
objednávka
Inprost spol. s.r.o.
12.01.2015
Predmet: Tlačivá dane
033/2014
objednávka
Centrum polygrafických služieb
35774282
16.12.2014
Predmet: Matričné tlačivá.
2014100933
faktúra
BITUNOVA SPOL. s.r.o.
30228247
4 735,20 EUR
10.12.2014
Predmet: Oprava miestnej komunikácie - ulica Kostolná .
55/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
36,53 EUR
10.12.2014
Predmet: Pohostenie komunálne voľby 15.11.2014
44107
faktúra
Poľnohospodárske družtsvo Hontianske Moravce
00209783
146,40 EUR
10.12.2014
Predmet: Vývoz odpadu.
7410313922
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,95 EUR
10.12.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.10.2014 do 7.11.2014.
7410743544
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,42 EUR
10.12.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 15.10.2014 do 14.11.2014
201400308
faktúra
AVIA DIÓSI
46423451
647,95 EUR
10.12.2014
Predmet: Súčiastky AVIA .
140100146
faktúra
Symbolika Hlohovec spol. s.r.o.
34112561
36,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Darovacia listina s manžetou 7ks.
56/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
89,30 EUR
10.12.2014
Predmet: Obedy za 11/2014 - Babicová, Kováčová, Mózešová, Justová
57/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
4,70 EUR
10.12.2014
Predmet: Odstravované obedy 11/2014.
59/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
58,75 EUR
10.12.2014
Predmet: Odstravované obedy Ing. Gabryš, Martinčo, Krajčová, Gabryšová, Ľachký, Benčoková