obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3942
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
332,32 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávka plynu nedoplatok 2019
26/2020
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
48,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Vedenie majetkového účtu CP
25/2020
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Umývanie vozidla IVECO
24/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
02.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov
23/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
165,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
22/2020
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
02.03.2020
Predmet: Hudobné diela - miestny rozhlas r. 2020
21/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
169,15 EUR
02.03.2020
Predmet: Vývoz voľkokapacitného kontajnera
20/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
694,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka plynu 1/2020 - obecný úrad, kultúrny dom
19/2020
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
363,66 EUR
02.03.2020
Predmet: Príspevok na spolufinancovanie r.2020
18/2020
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
83,62 EUR
02.03.2020
Predmet: Korková tabuľa
17/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
9,84 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok - kultúrny dom
16/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
160,78 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávke elektriny nedoplatok - verejné osvetlenie
15/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,71 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok - dom smútku
14/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
86,59 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny nedoplatok - požiarna zbrojnica
13/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,64 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok - obecný úrad
12/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 191,99 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok - komunitné centrum
11/2020
faktúra
Eshopist s. r. o.
50359495
103,90 EUR
02.03.2020
Predmet: Prepravka na túlavé psy
10/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
404,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Sanačné a rekonštrukčné práce - kultúrny dom
9/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
264,67 EUR
02.03.2020
Predmet: Stravné lístky 1/2020
8/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
160,78 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka plynu nedoplatok 2019 - komunitné centrum
7/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
139,86 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok 2019 - šatne
6/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
174,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny 2020 - šatne
14/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
277,10 EUR
02.03.2020
Predmet: Stravné lístky
13/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
367,36 EUR
02.03.2020
Predmet: Stravné lístky
6/2020
zmluva
STAVART,s.r.o.
31644830
86 286,66 EUR
27.02.2020
Predmet: Stavebné úpravy pri rekonštrukcii a prístavbe predškolského zariadenia. Projekt "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa" kód projektu v ITMS2014+: 312061V414.
1
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,98 EUR
24.02.2020
Predmet: Program: Všetky siete 120
2/2020
zmluva
Mgr. Miriama Verešpejová
400,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Príprava podkladov:
- k prevodu majetku vo vlastníctve obce,
- pre správu katastra nehnuteľností v konaní o návrhu na vklad,
- pre správu pozemkov na poľnohospodárske účely,
- pre správu lesných pozemkov.
1/2020
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
32,50 EUR
24.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na rok 2020.
35/2019
zmluva
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
600,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Poskytovanie audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.:
- audit účtovnej závierky,
- overenie výročnej správy,
- dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia.
12/2020
objednávka
KSR - Kameňolomy SR, s. r. o.
31559123
21.02.2020
Predmet: Kamenivo všetkých frakií na rok 2020
5/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
100,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka plynu - komunitné centrum 2/2020
4/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2019
3/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,98 EUR
19.02.2020
Predmet: Mobilné služby 1/2020
2/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Stravné lístky
1/2020
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Pripojenie do siete internet 2020 - Základná škola
341/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
108,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 12/2019
340/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
146,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - dom smútku rok 2020
339/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
962,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - požiarna zbrojnica rok 2020
338/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
846,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 1-3/2020
337/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
125,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber elektriny - kultúrny dom rok 2020
336/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
173,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - obecný úrad 1-3/2020
335/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
727,10 EUR
19.02.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 12/2019
334/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 12/2019
333/2019
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
720,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Auditorské služby
332/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
106,89 EUR
19.02.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 12/2019
331/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
326,74 EUR
19.02.2020
Predmet: Pristavenie VKK, odvoz BRO
330/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
56,32 EUR
19.02.2020
Predmet: Obedy - koniec roka
329/2019
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
19.02.2020
Predmet: Obecné noviny 2020
328/2019
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
565,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Kancelárske stoly - Komunitné centrum
327/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
67,40 EUR
19.02.2020
Predmet: Mikrofón - miestny rozhlas
326/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
58,05 EUR
19.02.2020
Predmet: Pohonné látky - IVECO
325/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Služby TPO za 7-12/2019
324/2019
faktúra
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
138,46 EUR
19.02.2020
Predmet: OSB doska, fólia, skrutky - kultúrny dom
323/2019
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
700,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Riadenie projektu - Komunitné centrum
322/2019
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť-Projekt
35986425
90,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Základná príprava členov DHZO
321/2019
faktúra
KATER, s.r.o
44099916
384,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Stoličky - Komunitné centrum
320/2019
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
120,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Vypracovanie návrhov nariadení o sociálnej podpore, o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb a o financovaní školstva
319/2019
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,28 EUR
19.02.2020
Predmet: obecrimavskabana.sk ( SK doména)
318/2019
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
402,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Kancelárske skrine - Komunitné centrum
317/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2020
316/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
370,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Prevedené elektrikárske práce zo dňa 6.12.2019 - verejné osvetlenie vianočná výzdoba
315/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
28,82 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko
314/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
313/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
20,17 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - dom smútku
312/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
147,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - obecný úrad
311/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
19.02.2020
Predmet: BOZP 11/2019
310/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2019
309/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
81,04 EUR
19.02.2020
Predmet: Mobilné služby 12/2019
308/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
724,52 EUR
19.02.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 11/2019
307/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
126,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 11/2019
306/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
1 595,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Kartáč rotačný
289/2019
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
28 162,29 EUR
19.02.2020
Predmet: Zriadenie komunitného centra
11/2020
objednávka
ent corp s.r.o.
94,50 EUR
17.02.2020
Predmet: Smaltovaný kotlík
10/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
252,24 EUR
31.01.2020
Predmet: Stravné lístky
9/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
31.01.2020
Predmet: Stravné lístky
8/2020
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
20.01.2020
Predmet: Šatňová lavička, vešiak, vešiaková stena
7/2020
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Kniha s partnermi v rámci prezentácie
6/2020
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
83,61 EUR
15.01.2020
Predmet: Korkové tabule
5/2020
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
10.01.2020
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Rimavská Baňa do 31.03.2020.
4/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
264,67 EUR
10.01.2020
Predmet: Stravné lístky 1/2020