obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3942
Dokumenty:
zobraziť na stránke
324/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
112,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 12/2018
323/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Mesačný poplatok za mesiac 12/ 2018
322/2018
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí
31937306
26,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Príručka účtovné súvzťažnosti v samospráve
321/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
62,13 EUR
25.01.2019
Predmet: Mobilné služby orange za mesiac 12/2018
265/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
25.01.2019
Predmet: Stravné lístky
320/2018
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
360,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Z mapy VKÚ
319/2018
faktúra
Peter Rapčan
50475266
67,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Elektrikárske práce
318/2018
faktúra
Peter Kováč obchod a sprostredkovanie
35487046
169,99 EUR
25.01.2019
Predmet: Aku skrutkovač GSR10,8V
317/2018
faktúra
Euro-coop s.r.o.
46868909
18,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Polystyrénová abeceda
316/2018
faktúra
Peter Rapčan
50475266
90,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Predvianočné elektrikárske práce
315/2018
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
76,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Zváranie optických vlákien
314/2018
faktúra
LI - NOX s. r. o.
36007145
277,20 EUR
25.01.2019
Predmet: Pamätná kniha obce Rimavská Baňa
313/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
946,16 EUR
25.01.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 11/2018
312/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
132,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 11/2018
311/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Poplatok BOZP za mesiac 11/2018
310/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
100,38 EUR
25.01.2019
Predmet: Paušálny poplatok za tlačiareň
309/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
126,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Tabule súpisné čísla
308/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy rok 2019
307/2018
faktúra
Peter Rapčan
50475266
90,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Inštalácia vianočnej výzdoby
306/2018
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Servis hasiacich prístrojov
305/2018
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,28 EUR
25.01.2019
Predmet: Webstránka obce
304/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
81,95 EUR
25.01.2019
Predmet: Tankovanie paliva iveco
303/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,68 EUR
25.01.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 11/2018
30/2018
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb: Katastrálny operát
29/2018
zmluva
VEROBS, s.r.o.
46959998
1 400,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Poskytnutie odborných služieb vo verejnom obstarávaní pri realizácii zákazky: "Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
28/2018
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Dodávka vody z verejného vodovodu - požiarna zbrojnica
45/2018
objednávka
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
628,32 EUR
07.12.2018
Predmet: Turistická a cyklistická mapa
302/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
06.12.2018
Predmet: Obecné noviny
301/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 111,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu
300/2018
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
570,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Vypracovanie štatútu obce
299/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
114,81 EUR
06.12.2018
Predmet: Prenájom kopírovacieho stroja
298/2018
faktúra
Mgr. Ladislav Ferenci- webshop
46412727
344,86 EUR
06.12.2018
Predmet: Pingpongový stôl a sieťka
297/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: dodávka pitnej vody
296/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
295/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
294/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
293/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
11,53 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
292/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
291/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
290/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
272,14 EUR
05.12.2018
Predmet: Stravné lístky
289/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
268,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Stravné lístky
288/2018
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
05.12.2018
Predmet: Príspevok za manažéra Mikroregión Sinec Kokavisko
44/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
268,40 EUR
05.12.2018
Predmet: stravné lístky
42/2018
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
05.12.2018
Predmet: údržba miestných komunikácií v obci
43/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
272,14 EUR
05.12.2018
Predmet: stravné lístky
41/2018
objednávka
Mgr. Ladislav Ferenci- webshop
46412727
344,86 EUR
23.11.2018
Predmet: Pingpongový stôl a sieťka na stôl
287/2018
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
73,05 EUR
23.11.2018
Predmet: Propagačný materiál trofej na pinpong
286/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
60,67 EUR
23.11.2018
Predmet: Servis verejného osvetlenia
285/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
135,23 EUR
23.11.2018
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
284/2018
faktúra
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Výberová sada- ohňostroj
283/2018
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
36,07 EUR
23.11.2018
Predmet: Korková tabuľa
282/2018
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
3 788,82 EUR
23.11.2018
Predmet: Hasičská zbrojnica -vodomerná prípojka
281/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,17 EUR
23.11.2018
Predmet: poplatky za mobily
40/2018
objednávka
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
22.11.2018
Predmet: tabuľa preambula a hymna, súpisné čísla domov
39/2018
objednávka
MY63 s.r.o.
47583380
72,20 EUR
22.11.2018
Predmet: Osvetlenie na moste cez Rimavu-lampy
38/2018
objednávka
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Výberová sada - ohňostroj
37/2018
objednávka
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
66,80 EUR
15.11.2018
Predmet: Trofeje na tenisový turnaj
280/2018
faktúra
GOTANA, s.r.o.
46279491
96,40 EUR
14.11.2018
Predmet: kancelárske potreby
279/2018
faktúra
Peter Kováč obchod a sprostredkovanie
35487046
151,01 EUR
14.11.2018
Predmet: pracovné náradie
278/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
113,52 EUR
14.11.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
277/2018
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Aktualizačný poplatok za mapový portál obce
276/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
126,50 EUR
14.11.2018
Predmet: Dodávka stravy dôchodcom
275/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
628,80 EUR
14.11.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
274/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,91 EUR
14.11.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
36/2018
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
36,07 EUR
12.11.2018
Predmet: korková tabuľa
35/2018
objednávka
GOTANA, s.r.o.
46279491
96,40 EUR
12.11.2018
Predmet: kancelárske potreby
34/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
12.11.2018
Predmet: stravné lístky
33/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
12.11.2018
Predmet: stravné lístky
27/2018
zmluva
Hrnčiarka, Hrnčiarske Zalužany
50321081
200,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Účinkovanie na akcii "Z úcty k Vám" - stretnutie seniorov v Rimavskej Bani.
26/2018
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
26,56 EUR
12.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
273/2018
faktúra
Eva Vargicová
43340148
598,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Služby správy registratúry
272/2018
faktúra
ORGECO, spol.s.r.o.
31433090
574,80 EUR
08.11.2018
Predmet: Vianočná dekorácia
271/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
124,59 EUR
08.11.2018
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
270/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
943,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu
269/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
08.11.2018
Predmet: poplatky za BOZP
268/2018
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
480,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Auditorské služby
32/2018
objednávka
ORGECO, spol.s.r.o.
31433090
573,45 EUR
06.11.2018
Predmet: Vianočné svetelné dekorácie
31/2018
objednávka
Tlačiarne a vydavateľstvo LI-NOX
36007145
06.11.2018
Predmet: Kronika a oprava kroniky
30/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
343,48 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
29/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky