obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3942
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
600,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, odberné miesto SKSPPDIS000810750703 Rimavská Baňa 36 - Kultúrny dom a 168 - Obecný úrad
13/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
174,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211588000K Rimavská Baňa 35 - Šatne T.J.
12/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
50,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211597000J Rimavská Baňa 168 - Obecný úrad
11/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
125,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211600000R Rimavská Baňa 36 - Kultúrny dom
10/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
100,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS52115920007 Rimavská Baňa 107 - Komunitné centrum
9/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
280,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211595000T Rimavská Baňa 66 - Verejné osvetlenie
8/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
146,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5304597000V Rimavská Baňa 198 - Dom smútku
7/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
962,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211609000J Rimavská Baňa 154 - Hasičská zbrojnica
6/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
80,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia MOM Rimavská Baňa
5/2021
zmluva
MOM Rimavské Brezovo
00319040
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Odber infekčného odpadu vzniknutého pri testovaní v MOM Rim. Brezovo a zabezpečenie jeho odovzdania organizácii oprávnenej na zneškodnenie takého druhu odpadu.
4/2021
zmluva
AKS group, s.r.o.
47424893
309,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vývoz a likvidácia infekčného odpadu z MOM Rimavská Baňa
3/2021
zmluva
MOM Rimavské Zalužany
00649830
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Odber infekčného odpadu vzniknutého pri testovaní v MOM Rim. Zalužany a zabezpečenie jeho odovzdania organizácii oprávnenej na zneškodnenie takého druhu odpadu.
2/2021
zmluva
Alphabet group s. r. o.
53056043
200,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vytvorenie aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov, vrátane poskytovania technickej podpory (servis a údržba).
1/2021
zmluva
PTRK s.r.o.
53 313 712
1 150,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie "Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa"
45/2020
zmluva
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
72,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Spolupráca pri odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách v obci a ich umiestnenie do karanténnej stanice Regionálneho centra Slobody zvierat v Lučenci.
44/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: D O H O D A č. 20/31/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
43/2020
zmluva
Ekronn s.r.o.
46 615 946
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Poskytnutie služby výkonu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov "kuchynského odpadu".
42/2020
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Poskytovanie služieb výkonu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatných odpadov vrátane zabezpečovania zberu biologicky rozložiteľných odpadov ako aj zber, odvoz elektro odpadu a nebezpečného odpadu "nakladanie s odpadmi".
41/2020
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Vykonávanie zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (mobilný separovaný zber odpadu)
40/2020
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
300,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Sponzorský dar na nákup interiérového zariadenia do zrekonštruovanej materskej školy v obci Rimavská Baňa.
14/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
384,78 EUR
19.02.2021
Predmet: Kancelárske potreby, jednorazové rukavice
297/2020
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
19.02.2021
Predmet: Obecné noviny na rok 2021
296/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
38,33 EUR
19.02.2021
Predmet: Kancelárske potreby
17/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
206,66 EUR
16.02.2021
Predmet: Stravné lístky 2/2021
16/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
508,64 EUR
16.02.2021
Predmet: Stravné lístky 2/2021
13/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
24,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Respirátor FFP2
12/2021
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
350,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Vytvorenie mobilnej aplikácie pre Android a IOS - ročné predplatné
11/2021
faktúra
RELIA, s.r.o.
31369308
96,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Webinár: povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke r. 2020
10/2021
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
200,89 EUR
15.02.2021
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
9/2021
faktúra
Hana Szabová STANKY HAGO
50195000
467,90 EUR
15.02.2021
Predmet: Oceľový stánok 3x6
8/2021
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 200,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Stavebný dozor - rekonštrukcia Materskej školy
7/2021
faktúra
Mária Lebedová LIBRA
49,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Kancelárske potreby
6/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-1 077,56 EUR
15.02.2021
Predmet: Dodávka elektriny - komunitné centrum - preplatok
5/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
112,57 EUR
15.02.2021
Predmet: Poplatok za mobilné služby 1/2021
4/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
173,50 EUR
15.02.2021
Predmet: Stravné lístky 1/2021
3/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
400,32 EUR
15.02.2021
Predmet: Stravné lístky 1/2021
2/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
66,38 EUR
15.02.2021
Predmet: Tankovanie IVECO
1/2021
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Pripojenie do siete
310/2020
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
48,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Poplatok za vedenie majetkového účtu CP
309/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
15.02.2021
Predmet: Registratúra - aktualizácia programov
305/2020
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Umývanie vozidlo - IVECO
304/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
845,26 EUR
15.02.2021
Predmet: Odvoz odpadu 12/2020
301/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
105,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 12/2020
300/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 12/2020
299/2020
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
720,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Auditorské služby
298/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
108,53 EUR
15.02.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne 12/2020
295/2020
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
796,80 EUR
15.02.2021
Predmet: Kontajner 1100 l - 2x
294/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Služby eGov-zmluvy rok 2021
292/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Služby TPO za 7-12/2020
280/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-216,70 EUR
15.02.2021
Predmet: Preplatok zemného plynu - obecný úrad, kultúrny dom
8/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
206,66 EUR
04.02.2021
Predmet: Stravné lístky 2/2021
7/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
508,64 EUR
04.02.2021
Predmet: Stravné lístky 2/2021
6/2021
objednávka
LÁMER spol. s r. o.
51302128
468,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Energetický certifikát budovy pre stavbu: Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa
5/2021
objednávka
Stredoslovenská Distribučná a.s.
36442151
02.02.2021
Predmet: Odstávka elektriny z dôvodu orezávania stromov
293/2020
faktúra
GEOMAT Slovakia s. r. o.
45308012
40,40 EUR
20.01.2021
Predmet: Netkaná textília - Komunitné centrum
4/2021
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
408,77 EUR
20.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky na testovanie
3/2021
objednávka
Hana Szabová STANKY HAGO
50195000
467,90 EUR
15.01.2021
Predmet: Premium oceľový stánok 3x6m
290/2020
faktúra
HORTUM PLANT, s.r.o.
47409975
483,59 EUR
12.01.2021
Predmet: Ruže a mulčovacia kôra - Komunitné centrum
2/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
173,50 EUR
08.01.2021
Predmet: Stravné lístky 1/2021
1/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
400,32 EUR
08.01.2021
Predmet: Stravné lístky 1/2021
291/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,30 EUR
28.12.2020
Predmet: Dezinfekt Forte 80%
288/2020
faktúra
M - MEDIA s.r.o.
50433661
85,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Multimediálne prezentačné USB nosiče
287/2020
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
650,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Ročné predplatné za správu webstránky
286/2020
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
28.12.2020
Predmet: Paušálny príspevok na manažéra a kanceláriu za mesiac september - október 2020
285/2020
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
299,40 EUR
28.12.2020
Predmet: Reprezentačné predmety
284/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
843,14 EUR
28.12.2020
Predmet: Odvoz odpadu 11/2020
283/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
583,54 EUR
28.12.2020
Predmet: Stravné lístky 12/2020
282/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
256,38 EUR
28.12.2020
Predmet: Stravné lístky 12/2020
281/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
97,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Externá jednotka - komunitné centrum
279/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
105,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka stravy 11/2020
278/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
15,00 EUR
28.12.2020
Predmet: obecrimavskabana.sk - doména od 20.12.2020 do 20.12.2021
277/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,30 EUR
28.12.2020
Predmet: Mobilné služby 12/2020
276/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,32 EUR
28.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2020
275/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
274/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,29 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
273/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
271/2020
faktúra
Peter Rapčan
50475266
110,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Elektrikárske práce - vianočná výzdoba
270/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
269/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
123,52 EUR
28.12.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne HP - 11/2020
268/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 11/2020