Dokumenty:
zobraziť na stránke
224373
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 210,52 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Vých.989
2024/141
objednávka
SEA SK spol.s.r.o.
31619011
709,70 EUR
15.12.2024
Predmet: servis a výmena nefunkčných častí bytové domy Škol.,Vých., Pekár.
3395.
zmluva
SEA SK spol.s.r.o.
31619011
16 646,76 EUR
24.07.2024
Predmet: ZoD Obec Oslany meranie tepla
216044
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 466,69 EUR
03.03.2016
Predmet: regulácia potr.Školská 6
2016/13
objednávka
SEA SK spol.s.r.o.
31619011
1 466,69 EUR
03.03.2016
Predmet: regulácia cirkulačného potrubia Školská
220345
faktúra
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
196,99 EUR
31.12.2020
Predmet: žiarové zinkovanie
2020/089
objednávka
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
196,99 EUR
31.12.2020
Predmet: žiarové zinkovanie
217216
faktúra
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
230,26 EUR
21.11.2017
Predmet: ohrada-zinkovanie socha
2017/76
objednávka
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
230,26 EUR
20.11.2017
Predmet: zinkovanie
218414
faktúra
TELSAT s.r.o.
31612016
1 401,40 EUR
29.09.2018
Predmet: rekonštr.STA Pek.,Vých.
2018/159
objednávka
TELSAT s.r.o.
31612016
1 401,40 EUR
03.08.2018
Predmet: rekonštr. STA Pekár,. Vých.
214249
faktúra
LOP reklama s.r.o.
31606652
126,00 EUR
18.07.2014
Predmet: vlajky
214246
faktúra
LOP reklama s.r.o.
31606652
84,00 EUR
18.07.2014
Predmet: vlajky
213074
faktúra
Ajfa+avis, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
17.04.2013
Predmet: publikácia mzdy
212069
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
28.02.2012
Predmet: odborná publikácia
211048
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Odborný časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
224166
faktúra
ENVIGEO, a.s.
31600891
898,80 EUR
14.12.2024
Predmet: hydrogeol.pos. vodoz.opat
2024/048
objednávka
ENVIGEO, a.s.
31600891
763,00 EUR
16.04.2024
Predmet: hydrologický posudok vodozádržných opatrení v obci Oslany
218417
faktúra
CHEMPRO v.o.s.
31598374
1 197,10 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ-podlahovina
2018/162
objednávka
CHEMPRO v.o.s.
31598374
1 200,00 EUR
03.08.2018
Predmet: MŠ- PVC
215510
faktúra
CHEMPRO v.o.s.
31598374
419,04 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO-Škol.58/2B, b.9
2015/139
objednávka
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
419,04 EUR
19.11.2015
Predmet: PVC krytina, preprava
211017
faktúra
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
601,84 EUR
21.03.2011
Predmet: Podlahová krytina
2590.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
6,64 EUR
30.09.2019
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
2546.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
43,95 EUR
22.05.2019
Predmet: Poistná zmluva - traktor
2545.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
27,58 EUR
22.05.2019
Predmet: Poistná zmluva - náves
2544.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
27,58 EUR
22.05.2019
Predmet: Poistná zmluva - prípojný náves za traktor
2345.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
13,28 EUR
03.12.2018
Predmet: Úrazové poistenie
1821.
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
0,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Dodatok č.1
1820.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
699,58 EUR
29.03.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
1814.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
3,25 EUR
27.03.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
1706.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
367,50 EUR
15.08.2017
Predmet: Poistná zmluva
3557.
dodatok
ARTRA s.r.o.
31594689
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dodatok č.1
3556.
zmluva
ARTRA s.r.o.
31594689
250 000,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Kúpna zmluva Artra
218514
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
2018/207
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
217478
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
216,25 EUR
29.12.2017
Predmet: OPP údržba
2017/156
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
216,25 EUR
29.12.2017
Predmet: OPP údržba
215455
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
26,30 EUR
30.10.2015
Predmet: OPP-obuv
215427
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
269,58 EUR
25.09.2015
Predmet: prac.odev,obuv