mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31677
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2211154367
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
31,27 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6472021
Stočné 04-06/2021 Predajňa potravín + bistro (Mostná) Položky: Stočné 04-06/2021 Predajňa potravín + bistro (Mostná), 1.000000 ks, Suma položky 31.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
Stočné 04-06/2021 Predajňa potravín + bistro (Mostná) Položky: Stočné 04-06/2021 Predajňa potravín + bistro (Mostná), 1.000000 ks, Suma položky 31.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
20214307
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
431,64 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6392021
Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby 01-06/2021 Položky: Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby 01-06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 431.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby 01-06/2021 Položky: Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby 01-06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 431.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
20214337
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
358,50 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6382021
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 06/2021 Položky: Služby BOZPO a OPP 06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 238.99 Eur, Služby CO 06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 119.51 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 06/2021 Položky: Služby BOZPO a OPP 06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 238.99 Eur, Služby CO 06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 119.51 Eur, Kategória: mesto Handlová
210417
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
4 237,49 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6322021
Vyúčtovanie EE VO 06/2021 Položky: Vyúčtovanie EE VO 06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 4237.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 06/2021 Položky: Vyúčtovanie EE VO 06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 4237.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
2126107003
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
660,08 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 7012021
Handlovský hlas č. 13/2021 (zm. 2153) Položky: Handlovský hlas č. 13/2021 (zm. 2153), 1.000000 ks, Suma položky 660.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
Handlovský hlas č. 13/2021 (zm. 2153) Položky: Handlovský hlas č. 13/2021 (zm. 2153), 1.000000 ks, Suma položky 660.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
622102496
faktúra
DATALAN a.s. Bratislava
35810734
2 523,05 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6852021
KORWIN- podpora, podpora vzdialená, MEMPHIS RK- podpora, podpora na mieste 05-06/2021 (zm. 352/2012) Položky: KORWIN- podpora, podpora vzdialená, MEMPHIS RK- podpora, podpora na mieste 05-06/2021 (zm. 352/2012), 1.000000 ks, Suma položky 2523.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
KORWIN- podpora, podpora vzdialená, MEMPHIS RK- podpora, podpora na mieste 05-06/2021 (zm. 352/2012) Položky: KORWIN- podpora, podpora vzdialená, MEMPHIS RK- podpora, podpora na mieste 05-06/2021 (zm. 352/2012), 1.000000 ks, Suma položky 2523.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
2106220322
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
341,04 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6462021
EE vyúčtovanie 06/2021 VO obchvat Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 VO obchvat , 1.000000 ks, Suma položky 341.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 06/2021 VO obchvat Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 VO obchvat , 1.000000 ks, Suma položky 341.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
2106220321
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
212,17 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6452021
EE vyúčtovanie 06/2021 CVČ Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 212.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 06/2021 CVČ Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 212.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
2106220320
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
262,14 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6442021
EE vyúčtovanie 06/2021 MsP Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 MsP , 1.000000 ks, Suma položky 262.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 06/2021 MsP Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 MsP , 1.000000 ks, Suma položky 262.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
2106220319
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
722,20 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6432021
EE vyúčtovanie 06/2021 MsÚ Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 722.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 06/2021 MsÚ Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 722.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
2106220318
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
95,12 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6422021
EE vyúčtovanie 06/2021 Pevný RE Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 Pevný RE, 1.000000 ks, Suma položky 95.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 06/2021 Pevný RE Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 Pevný RE, 1.000000 ks, Suma položky 95.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
2106220317
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
99,95 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6412021
EE vyúčtovanie 06/2021 Bývalý seperdeo Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 Bývalý seperdeo , 1.000000 ks, Suma položky 99.95 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 06/2021 Bývalý seperdeo Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 Bývalý seperdeo , 1.000000 ks, Suma položky 99.95 Eur, Kategória: mesto Handlová
2106220316
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
203,33 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6402021
EE vyúčtovanie 06/2021 Futbalový štadión Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 Futbalový štadión , 1.000000 ks, Suma položky 203.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 06/2021 Futbalový štadión Položky: EE vyúčtovanie 06/2021 Futbalový štadión , 1.000000 ks, Suma položky 203.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
210397
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
3 477,24 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6312021
Údržba VO 07/2021 Položky: Údržba VO 07/2021, 1.000000 ks, Suma položky 3477.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
Údržba VO 07/2021 Položky: Údržba VO 07/2021, 1.000000 ks, Suma položky 3477.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
210380
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
120,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6302021
Mesačná platba VO EE 07/2021 Položky: Mesačná platba VO EE 07/2021, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mesačná platba VO EE 07/2021 Položky: Mesačná platba VO EE 07/2021, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4591513916
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
112,56 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6272021
PHM- MsP, MsÚ Položky: PHM- MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 112.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- MsP, MsÚ Položky: PHM- MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 112.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
20210098
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
1 332,28 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6262021
Teplo 06/2021 Položky: Teplo 06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 1332.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
Teplo 06/2021 Položky: Teplo 06/2021, 1.000000 ks, Suma položky 1332.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
1700744678
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
682,18 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6172021
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 682.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 682.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
2021005
faktúra
Miloš Petrucha
44767951
135,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6162021
Balený obed podľa dennej ponuky pre zabezpčenie stravy - očkovanie v Handlovej, Podnikateľský inkubátor Handlová. Stravná jednotka 4,50 e. Dodanie do 12.00 h 21.6.2021. Položky: Balený obed podľa dennej ponuky pre zabezpčenie stravy - očkovanie v Handlovej, Podnikateľský inkubátor Handlová. Stravná jednotka 4,50 e. Dodanie do 12.00 h 21.6.2021., 30.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Balený obed podľa dennej ponuky pre zabezpčenie stravy - očkovanie v Handlovej, Podnikateľský inkubátor Handlová. Stravná jednotka 4,50 e. Dodanie do 12.00 h 21.6.2021. Položky: Balený obed podľa dennej ponuky pre zabezpčenie stravy - očkovanie v Handlovej, Podnikateľský inkubátor Handlová. Stravná jednotka 4,50 e. Dodanie do 12.00 h 21.6.2021., 30.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100040023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
117,60 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6552021
Projekt Horná Nitra mobilné služby 06/2021 Položky: Projekt Horná Nitra mobilné služby 06/2021 , 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Horná Nitra mobilné služby 06/2021 Položky: Projekt Horná Nitra mobilné služby 06/2021 , 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur, Kategória: mesto Handlová