obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4256
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1020220010
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
123,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Oprava vozidla Peuqeot 206 SW
20220178VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
243,42 EUR
07.06.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
6052022
faktúra
Ing.arch. Ján Kačala ASA, SHS
30790182
2 430,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Návrh riešenia zberného dvora v určenej ploche na spracovanie projektu pre stavebné povolenie
2200260
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
01.06.2022
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za apríl 2022
2022039
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
220100126
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
120,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
3354221131
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 877,74 EUR
19.05.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu
44/22
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 136,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Ročný servis plynových kotlov v bytovke 901 B2 16 ks
91/2022
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
303,48 EUR
18.05.2022
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
2022/23
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.3.2022
8305338733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,02 EUR
18.05.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 4/2022
202204117
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
17.05.2022
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce - rok
1.5.2022-30.4.2023
11/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
17.05.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
10/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
17.05.2022
Predmet: Servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 901
8305422043
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
57,55 EUR
12.05.2022
Predmet: Služby pevnej siete 4/2022
2221093237
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,82 EUR
11.05.2022
Predmet: Vodné KD
2221093236
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
36,36 EUR
11.05.2022
Predmet: Vodné OcÚ
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Zemný plyn 5/2022
2022027
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
180,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-71/22 p.č. 1277/17
2221089510
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
847,85 EUR
03.05.2022
Predmet: Vodné bytovka B3
06/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Maliarske práce na objekte bytovka B1 č.895
220100275
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
52,03 EUR
02.05.2022
Predmet: Všeobecný materiál-kotúč lamelový, štetec, belinka
220101
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.05.2022
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za mesiac 4/2022
2221089508
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 230,32 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné bytový dom B2
2221089566
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
628,25 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné bytový dom B1
2221089509
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
13,09 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné ČOV
052022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
2 200,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Maliarske a murárske práce na OcÚ-chodba a vestibul.
8/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
2 200,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce chodby a vestibulu obecného úradu
2286070
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
29.04.2022
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022-24.4.2022
9/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce - vysprávky popukaných omietok spoločných priestorov bytového domu č.895
00142/2022
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Za výkon zodpovednej osoby za mesiace 2,3,4/2022
04/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Maliarske práce a murárske práce v budove obecného úradu
22162
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
188,76 EUR
22.04.2022
Predmet: Oprava kotla byt č.2 a byt č. 11
20220119
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
250,21 EUR
22.04.2022
Predmet: Dovoz baktérií, nasávanie a vytláčanie
7201017858
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,54 EUR
22.04.2022
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
22.04.2022
Predmet: Jedálny kupón
2200205
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
21.04.2022
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
7/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Maľovanie vnútorných priestorov obecného úradu:
maľovanie, vyspravenie starých omietok
2200174
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3/2022
3354220803
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 856,32 EUR
20.04.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Zemný plyn
2022/18
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
2022071
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
302,21 EUR
06.04.2022
Predmet: Kancelárske potreby/toner, papier, potvrdenka, euroobal
8303566017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,78 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby pevnej siete 3/2022
8303481376
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,44 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 3/2022
2276653
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
01.04.2022
Predmet: Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022
220100190
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
78,23 EUR
01.04.2022
Predmet: Všeobecný materiál do MŠ/skrutka do dreva, lepidlo, vrták do železa, ostatný materiál
220072
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu za 3/2022/Kuchynský odpad
221500048
faktúra
AROWANA, s.r.o.
44759525
240,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Čistiace a upratovacie práce pre rodinu v hmotnej núdzi
1020220021
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
488,28 EUR
25.03.2022
Predmet: Oprava - diagnostika, demontáž, vyčistenie, previnutie el. ponorného kalového čerpadla KSB Amarex
2022013
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
20220079
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
360,92 EUR
24.03.2022
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
6/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
24.03.2022
Predmet: Odvoz kalu a zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa počas roka 2022
202211
faktúra
Vojtech Král VAKRA
52253015
290,15 EUR
24.03.2022
Predmet: Krycie plechy s otvorom na vložku a kľučku, guľa a kľučka, montáž a nastavenie dverí
2220050
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
82,20 EUR
24.03.2022
Predmet: Oprava príruby a rotora
023/2022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
203,50 EUR
21.03.2022
Predmet: Práce s AVIA - MP/opilovanie stromov pomocou montážnej plošiny
2221101657
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
15.03.2022
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu od 1.1.2022 do 31.12.2022
2221101658
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením od 1.1.2022 do 31.12.2022
3354220507
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 791,23 EUR
14.03.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu
22/2022
faktúra
Jozef Blaha
33,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Kniha 2ks/Postrehy,vyznania,fakty
2200101
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2/2022
2/2022
zmluva
Mgr.Monika Eliášová, rod. Eliášová
500,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
8301705626
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,30 EUR
10.03.2022
Predmet: Služby pevnej siete 2/2022
8301620397
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,92 EUR
10.03.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 2/2022
2267265
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
10.03.2022
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 31.1.2022-27.2.2022
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Zemný plyn
220100020
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
10.03.2022
Predmet: Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
922018
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
781,45 EUR
10.03.2022
Predmet: Mechanické upchávky na ČOV
202207
zmluva
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
220100005
faktúra
Michal Rostas -SOUNDVISION
37657445
359,00 EUR
07.03.2022
Predmet: DVD s aerovizuálnou prehliadkou obce
220043
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu 2/2022- domový odpad
5/2022
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
02.03.2022
Predmet: Mechanické upchávky priemer d=22 mm 10 kusov, priemer d=25 mm 6 kusov
2200040
faktúra
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.
34150471
227,04 EUR
28.02.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie DN 300 s použitím tlakovo-sacieho vozidla
220100107
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
131,26 EUR
28.02.2022
Predmet: Oprava záchodov v MŠ- materiál
10220111
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
372,80 EUR
28.02.2022
Predmet: Oprava kosačiek/servisné práce-plynové lanko,sviečka vypínač
10220634
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
745,98 EUR
22.02.2022
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov B3
2022098
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
1/2022
zmluva
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Štatistika zmien vlastníkov za predchádzajúci rok.
1220776
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2022
2200033
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1/2022