Dokumenty:
zobraziť na stránke
426
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
335,04 EUR
05.10.2021
Predmet: Kamerový systém servis - pretrhnutý optický kábel
425
faktúra
Marián Šupa
11906022
178,84 EUR
05.10.2021
Predmet: Verejná zeleň údržba aj záhr. techniky
424
faktúra
Daniel Burcl
40159817
2 462,00 EUR
05.10.2021
Predmet: TJ - oprava a údržba stavebné práce byt v budove TJ
423
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
05.10.2021
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
422
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
900,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Šj výpočtová technika
421
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
318,00 EUR
05.10.2021
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO IV.kvartál
420
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Plyn KD byt
11
objednávka
ABRADOR, spo. s r.o.
36355062
1 878,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
10
objednávka
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
365,87 EUR
05.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
71/2021
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
4 500,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
419
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 007,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
418
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
04.10.2021
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
417
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
46,89 EUR
04.10.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
44
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
40,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
43
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
40,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
416
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
135,00 EUR
04.10.2021
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - gelové lepidlo
415
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
221,86 EUR
04.10.2021
Predmet: Šj čistiace a hygienické prostriedky
42
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
40,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
414
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
254,98 EUR
01.10.2021
Predmet: Odpady 200138, 200308
413
faktúra
Obec Kostolište
00304867
185,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka