samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0385/15/EO
objednávka
SAG Elektrovod,a.s.
36636513
4 800,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Dopracovanie projektovej dokumentácie „Predajné automaty a označovače cestovných lístkov na železničných staniciach v rámci BSK“. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0100/13/EO
objednávka
Plus 421Web Services, s.r.o.
36640336
3 990,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Dodanie interaktívnej webovej aplikácie, ktorá bude umožňovať prezeranie rozpočtových údajov priamo na webovom sídle BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2021-815-FIN
zmluva
Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
36640760
5 000,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0474. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Národná cena letectva Slovenskej Republiky 2021.
0051/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
422,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 20 kusov zamatových tubusov 35 cm (modrá farba).
B/0128/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
121,92 EUR
14.03.2014
Predmet: Tubus zamatový - 20ks
0644/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
299,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 50 kusov tubusov- zamatový, 35cm, modrá farba.
B/1713/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
298,98 EUR
18.12.2014
Predmet: Tubus zamatový modrý - 50ks
622-11-EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
8 940,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodanie jednorázových papierových utierok
B/1843/11
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
1 783,68 EUR
03.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
B/0125/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
08.03.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické prostriedky
B/0291/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
595,80 EUR
12.04.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky.
B/0446/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
783,72 EUR
21.05.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky.
B/0668/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
18.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
B/0805/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
229,68 EUR
30.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/0945/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
375,84 EUR
27.08.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1123/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
480,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1278/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
427,92 EUR
19.10.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1427/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
448,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1593/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
793,20 EUR
03.12.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1768/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
563,40 EUR
03.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby