samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0006-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
260,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Ubytovanie v Lille v termíne 5-6.1.2012 pre DanU Šimovú a Matteo Malvani - Hotel Mercure Center Opera
1055-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 055,12 EUR
23.02.2012
Predmet: Spiatočné letenky Viedeň - Brusel pre Mareka Mošku, Juraja Bučiara, Janu Lieskovskú a Miroslavu Dudkovú - Škvareninovú.
B/0011/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
466,03 EUR
06.02.2012
Predmet: 1x letenka, letiskové poplatky VIENNA - BRUSSELS - VIENNA - 11.01.2012 -1 1.01.2012 - p. Masácová
B/2160/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
75,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Zmena dátumu letu BRUSSELS - Vienna - 13.12.2011 - p. Moška
156/11/EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 200,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Ubytovanie v Bruseli pre program INTERACT II
B/2069/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 055,12 EUR
17.01.2012
Predmet: 4x letenka VIENNA - BRUSSELS - VIENNA - 09.12.2011, 12.12. - 15.12.2011
756-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 246,12 EUR
11.11.2011
Predmet: Letenky pre Barboru Lukáčovú, Mareka Mošku, Romanu Peniakovú a Martina Bazeka
719-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 217,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Letenky
B/1462/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 217,20 EUR
24.10.2011
Predmet: 4x letenka - VIENNA - LONDON - VIENNA - p. Karakoleva, p. Hasová, p. Jurčíková, p. Beniač - 03.10.2011 - 06.10.2011
B/1248/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 315,62 EUR
19.09.2011
Predmet: 2x letenky VIENNA - TIMISOARA - VIENNA - 7.9. - 9.9.2011 - p. Karakoleva, p. Kollar
592/11/EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 315,62 EUR
05.09.2011
Predmet: Spiatočné letenky pre Mgr. Leu Karakolevovú a Mgr. Jána Kolára
291-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 660,12 EUR
01.08.2011
Predmet: Letenka Viedeň - Brusel - Viedeň
B/0883/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 104,36 EUR
21.07.2011
Predmet: 4x letenka VIENNA - LARNACA - VIENNA - p.Beniač, p. Magát, p. Lukáčová, p.Húska
B/0941/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 100,60 EUR
13.07.2011
Predmet: 4x letenka VIENNA-STOCKHOLM-VIENNA- p. Beniač, p. Jurčíková, p. Hassová, p. Michelová-13.06.2011-16.06.2011
B/0045/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 373,01 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 5x letenka, letiskové poplatky 18.-20.1.2011/Vienna - Brussels - Viena
B/0059/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 849,80 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 4x letenky,letiskové poplatky 18.-20.1.2011Vienna - Brussels - Vienna
456-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 100,60 EUR
20.06.2011
Predmet: Letenky
428-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 104,36 EUR
20.06.2011
Predmet: Letenky pre projekt Redioclima
B/0725/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 697,01 EUR
08.06.2011
Predmet: 4x letenky VIENNA-THESALONIKI-VIENNA-p.Valky,p.Beniač.p.Jurčíková,p.Pastier-11.05.2011-13.05.2011
351/11/EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 996,48 EUR
25.05.2011
Predmet: Letenky Viedeň - Thessaloniki / Thessaloniky - Mníchov / Mníchov - Viedeň
317-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
2 920,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Ubytovanie v hoteli Eurostars Grand Place pre účastnených zamestnancov na Monitorovacom výbore v Bruseli
2017-949-KP
zmluva
Milk Studio
35953349
5 000,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Tretie vydanie magazínu Backstage Talks" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN
č. 2/2016“).
2016-33-SaRP
zmluva
Milan Pagáč, akad. mal.
0,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní pracovných stretnutí, ktoré sa uskutočnia v Bruseli. Pracovné stretnutia súvisia s prípravou workshopov kultúrnej prezentácie Bratislavského samosprávneho kraja počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Stretnutia sa uskutočnia v dňoch 15. - 16. 02. 2016 v Bruseli, Belgicko.
2020-401-DOP
zmluva
Milan Mráz
135,21 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 93/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-150-DOP
zmluva
Milan Mráz
3 141,87 EUR
07.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/11/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2022-41-LZM
zmluva
Milan Molnár
0,00 EUR
02.02.2022
Predmet: DOHODA
o pridelení služobného motorového vozidla
zamestnancovi Bratislavského samosprávneho kraja
do trvalej starostlivosti a používaní vozidla na služobné a súkromné účely č. LZM/41/2022.
2020-187-LZM
zmluva
Milan Molnár
0,00 EUR
10.02.2020
Predmet: DOHODA o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi Bratislavského samosprávneho kraja a o používaní vozidla na služobné a súkromné účely č. LZM/46/2020.
2018-14-SM
zmluva
Milan Mihálik
128 500,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu s dohodou o urovnaní uzatvorená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov - byt na Harmincovej 1 v Bratislave.
2020-319-DOP
zmluva
Milan Jendek
11,62 EUR
11.05.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 81/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-141-DOP
zmluva
Milan Jendek
616,05 EUR
07.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/52/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
B/1656/14
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
3 586,42 EUR
11.12.2014
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné-služobné vozidlá Úradu BSK
0623/14/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
4 300,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné pneumatiky na 30 služobných vozidlách Úradu BSK- montáž, demontáž, vyváženie, ošetrenie všetkých pneumatík, ich sezónne uskladnenie a nákup nových zimných pneumatík pre vozidlá BA 121 TV, BA 028 RL, BA 520 RI, BA 507 RI, BA 508 RI, BA 509 RI. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 4.300,00 EUR s DPH. Objednávka je vystavená na základe zmluvy evidovanej na Úrade BSK pod č. 2008/464/VNP. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0504/14
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
3 102,56 EUR
15.05.2014
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné - služobné vozidlá Úradu BSK.
0210/14/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
3 200,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné na služobných vozidlách Úradu BSK, ich sezónne uskladnenie a nákup a výmena 3 sád pneumatík na vozidlá BA 121 TV, BA XB 121, BA 548 HP. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 3 200,- € s DPH. Objednávka je vystavená na základe zmluvy evidovanej na Úrade BSK pod č. 2008/464/VPN. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2023/13
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
834,98 EUR
10.01.2014
Predmet: Doplnkový tovar na zimnú prevádzku - služobné vozidlá BSK
0835/13/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31405835
835,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Doplnkový tovar pre potreby autoprevádzky Úradu BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 835,-EUR s DPH.
B/1746/13
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
2 520,42 EUR
19.11.2013
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné - služobné vozidlá Úradu BSK
0735/13/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
2 521,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné na služobných vozidlách Úradu BSK a ich sezónne uskladnenie v počte 3 sád pneum. Nákup a výmena ojazdených zimných pneumatík v počte cca 3 sady ( BA 551 HP, BA 518 RI, BA 502 RI ). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 2521 EUR s DPH.
B/0648/13
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
280,50 EUR
12.06.2013
Predmet: doplnkový tovar na letnú sezónu pre služobné vozidlá Úradu BSK
B/0574/13
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
5 006,58 EUR
14.05.2013
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné - služobné vozidlá Úradu BSK
0248/13/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
5 007,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné na služobných vozidlách Úradu BSK , ich sezónne uskladnenie v počte 35 sád pneu. Zabezpečenie a výmena ojazdených zimných pneumatík v počte cca 7 sád. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 5 007,00 EUR s DPH.
0246/13/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
280,50 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie doplnkového tovaru na letnú sezónu pre vozidla Úradu BSK. (zmes do odstrekovačov, žiarovky, lekárničky atd.) Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1629/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
2 986,86 EUR
21.11.2012
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné - služobné vozidlá Úradu BSK
B/1596/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
446,61 EUR
21.11.2012
Predmet: Doplnkový tovar na zimnú prevádzku - služobné vozidlá BSK
0685/12/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
449,44 EUR
24.10.2012
Predmet: Nákup doplnkového tovaru na zimnú sezónu pre vozidlá úradu BSK /zmes do ostrekovačov, žiarovky, lekárničky, - podľa priloženej prílohy.
0664/12/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
3 800,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Výmenu pneumatík za zimné na služobnom vozidlách Úradu BSK a ich sezónne uskladnenie v počte 31 sád pneu. Nákup a výmenu ojazdených zimných pneumatík v počte cca. 5 sád ( Ba 662GM, BA 508 RI, BA 181 JX, BA 506 RI, BA 496 RJ )
B/0538/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
449,17 EUR
23.05.2012
Predmet: Doplnkový tovar na letnú prevádzku - služobné vozidlá BSK
B/0537/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
3 283,32 EUR
22.05.2012
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné-služobné vozidlá Úradu BSK.
0242-12-EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
460,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Nákup doplnkového tovaru na letnú sezónu pre vozidlá úradu BSK (zmes do ostrekovačov, žiarovky, lekárničky atď.)
0241-12-EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
3 500,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné na služobných vozidlách Úradu BSK a ich sezónne uskladnenie v počte 32 sád pneu. Nákup a výmena ojazdených zimných pneumatík v počte cca 3 sady / BA 55 HP, BA 073 OU, BA 953 HK.
803-11-EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31 570 364
3 600,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné.
B/1649/11
faktúra
Mikona s.r.o.
31 570 364
3 217,08 EUR
09.11.2011
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné - služobné vozidlá Úradu BSK.
B/0564/11
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
2 809,31 EUR
12.05.2011
Predmet: Výmena zimných pneumatík za letné na služobné vozidlá Úradu BSK
289-11-EO
objednávka
Mikona s.r.o.
3 000,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Výmena zimných pneumatik za letné na vozidlách Úradu BSK, sezóne uskladnenie
0196/15/EO
objednávka
MIKONA BRATISLAVA s.r.o.
31405835
4 500,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Nákup, uskladnenie a prezutie zimných pneumatík za letné pre vozidlá Úradu BSK ( nákup nových pneumatík pre vozidlá: BA 953 HK, BA 506 RI, BA 520 RI). Celková suma za poskytnuté služby a nové pneumatiky nepresiahne 4.500,- € s DPH. Objednávka je vystavená na základe zmluvy evidovanej na Úrade BSK pod č. 2008/464/VNP.
B/1713/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
298,98 EUR
18.12.2014
Predmet: Tubus zamatový modrý - 50ks
0644/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
299,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 50 kusov tubusov- zamatový, 35cm, modrá farba.
B/0128/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
121,92 EUR
14.03.2014
Predmet: Tubus zamatový - 20ks
0051/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
422,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 20 kusov zamatových tubusov 35 cm (modrá farba).
B/0352/13
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Taška na NTB TARGUS 10-12. 1-2ks
0168/13/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.03.2013
Predmet: 2ks tašiek na notebooky pre potreby Útvaru hlavného kontrolóra. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1888/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
669,96 EUR
14.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1768/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
563,40 EUR
03.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/1593/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
793,20 EUR
03.12.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1427/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
448,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1278/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
427,92 EUR
19.10.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1123/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
480,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0945/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
375,84 EUR
27.08.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0805/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
229,68 EUR
30.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/0668/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
18.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
B/0446/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
783,72 EUR
21.05.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky.
B/0291/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
595,80 EUR
12.04.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky.
B/0125/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
08.03.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické prostriedky
B/1843/11
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
1 783,68 EUR
03.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
622-11-EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
8 940,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodanie jednorázových papierových utierok
2011-519-KP
zmluva
Migrácia SK o.z.
42176468
1 300,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vydanie publikácie o Migrácii Slovenských občanov"
2018-241-FIN
zmluva
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
00603147
1 000,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Staromestské kultúrne leto" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-240-FIN
zmluva
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
00603147
2 000,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Festival vodníkov 2018" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-239-FIN
zmluva
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
00603147
1 000,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Móda storočiami"
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-1142-KP
zmluva
Miestny úrad Bratislava-Čunovo
00641243
3 000,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Zabezpečenie
havarijného stavu strechy NKP sýpky" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN
č. 2/2016“).