Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100508
objednávka
Martinus, s. r. o.
36440531
570,26 EUR
22.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
14/2100507
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 500,00 EUR
22.12.2021
Predmet: výmena čerpadla na fontáne
14/2100506
objednávka
OKNO FINAL
44760922
2 400,00 EUR
22.12.2021
Predmet: výmena okna
14/2100505
objednávka
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
57,60 EUR
22.12.2021
Predmet: vianočné pozdravy
14/2100504
objednávka
Ing. Barbora Bartošová
14,00 EUR
22.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
14/2100503
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
61,00 EUR
22.12.2021
Predmet: tabuľka s názvom ulice
14/2100502
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
700,80 EUR
22.12.2021
Predmet: notebook Lenovo /ŠÚ/
14/2100501
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 059,00 EUR
22.12.2021
Predmet: interiérové vybavenie - kancelársky nábytok MŠ Z
14/2100500
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
360,00 EUR
22.12.2021
Predmet: precenenie rozpočtu na stavbu Zberný dvor
14/2100499
objednávka
Aga 24 s.r.o.
03730689
310,00 EUR
22.12.2021
Predmet: nožnicové stany / hasiči/
14/2100498
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
102,00 EUR
22.12.2021
Predmet: potravinové poukážky
14/2100497
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
555,00 EUR
22.12.2021
Predmet: nakladanie bio odpadu
14/2100496
objednávka
Beregházy Milan
33050520
2 120,00 EUR
22.12.2021
Predmet: materiál a práca na teplovodnom potrubí
14/2100495
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 667,00 EUR
22.12.2021
Predmet: oprava poruchy na teplovode Za kaštieľom
VOD 003/2021
zmluva
Ikrényiová Katarína, PhDr.
0,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Zmluva č. 3128/2021/V o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu Čingov
2940/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
81,02 EUR
22.12.2021
Predmet: dodávka elektriny - tribúna, garáž Mlynská, šatne
2939/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
85,85 EUR
22.12.2021
Predmet: dodávka elektriny - COOP Jednota
2938/2021
faktúra
Fedák Jozef
14372053
90,48 EUR
22.12.2021
Predmet: revízia a údržba výťahu - ŠJ Ružová
2937/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
476,30 EUR
22.12.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky - MŠ
2936/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
22.12.2021
Predmet: internet 1/2022