Dokumenty:
zobraziť na stránke
456
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
28,00 EUR
18.10.2021
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 4914233 29012021-30092021
457
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
356,91 EUR
18.10.2021
Predmet: KD vyúčtovanie el.energie 4914225 01012021-30092021
458
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
99,56 EUR
18.10.2021
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 4914226 01012021-30092021
459
faktúra
Interner Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
650,10 EUR
19.10.2021
Predmet: Záhradná technika krovinorez benzínový STIHL FS311
460
faktúra
TV PRODUCTS, s.r.o.
36400858
223,23 EUR
19.10.2021
Predmet: Dielňa stroje, prístroje zariadenia brúska, píla, vŕtačka
14
objednávka
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
1 440,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
461
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
231,71 EUR
20.10.2021
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 4914231
96
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
16,61 EUR
20.10.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
97
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
93,27 EUR
20.10.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
98
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
112,13 EUR
20.10.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
47
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
225,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
462
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
48,29 EUR
21.10.2021
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
463
faktúra
Anna Závodná - Anna Studio
51909944
392,39 EUR
21.10.2021
Predmet: KD interiérové vybavenie - závesy opona boky
464
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
21,40 EUR
21.10.2021
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
465
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
20,33 EUR
21.10.2021
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
466
faktúra
MIČEK A SPOL, s.r.o.
50795708
108,00 EUR
21.10.2021
Predmet: KD všeobecné služby - servis plynového kotla
73/2021
zmluva
Vladimír Bednarič
0,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ostatné zmluvy
48
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
507,60 EUR
25.10.2021
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
49
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
25.10.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb
50
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
40,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
467
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
118,80 EUR
25.10.2021
Predmet: Materská škola školenie zamamestnancov
468
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
190,35 EUR
25.10.2021
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky
469
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
540,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Obecný úrad - audit konsolidovanej účtovnej závierky
470
faktúra
CanTechnology, s.r.o.
35874350
270,84 EUR
25.10.2021
Predmet: Obecný úrad -servis tlačiareň Canon
471
faktúra
AGROMA-SERVIS s.r.o.
36772836
335,45 EUR
25.10.2021
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba
472
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
114,43 EUR
25.10.2021
Predmet: Odpady 200138, 200308
473
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
2 400,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Stravné lístky Doxx
15
faktúra
Karol Dobrovodský
17606578
203,06 EUR
25.10.2021
Predmet: Kanalizácia ČS J7, AC, AC-1 prípojka Jánsky SČ 487
474
faktúra
Milan Martinec
11886307
588,00 EUR
26.10.2021
Predmet: KD - rozšírenie el. rozvodov v kuchyni
475
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
465,60 EUR
26.10.2021
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky
16
faktúra
Milan Martinec
11886307
324,00 EUR
26.10.2021
Predmet: MŠ klimatizačné zariadenie rozšírenie el. rozvodov
74/2021
zmluva
RIMM - STAV, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Zmluvy voda
75/2021
zmluva
Romana Dolinajová
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Zmluvy voda
77/2021
zmluva
Pavol Hawranek
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Zmluvy voda
76/2021
zmluva
RIMM - STAV, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Zmluvy voda
78/2021
zmluva
RIMM - STAV, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Zmluvy kanalizácia
80/2021
zmluva
Pavol Hawranek
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Zmluvy kanalizácia
79/2021
zmluva
RIMM - STAV, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Zmluvy kanalizácia
81/2021
zmluva
Mária Ďurišová
138,65 EUR
27.10.2021
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
82/2021
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Dohoda o
476
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
122,40 EUR
27.10.2021
Predmet: VH - rozbory vody
477
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
179,29 EUR
27.10.2021
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky dotácie
478
faktúra
borotech s.r.o.
46234497
943,98 EUR
27.10.2021
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba
479
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
1 183,20 EUR
27.10.2021
Predmet: VH - rozbory vody
17
faktúra
Marián Šupa
11906022
8 640,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Traktorová kosačka Kubota Nadácia EPH
15
objednávka
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
1 510,39 EUR
29.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
84/2021
zmluva
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
03.11.2021
Predmet: ostatné zmluvy
18
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
5 998,80 EUR
04.11.2021
Predmet: KD konvekčná pec + príslušenstvo, kombinovaný sporák s el. rúrou
19
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
199,20 EUR
04.11.2021
Predmet: KD podstavek pod konvekčnú pec
480
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
192,92 EUR
04.11.2021
Predmet: KD všeobecné služby zvýšenie kapacity ističa elektrika
481
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
953,64 EUR
04.11.2021
Predmet: Dôchodci, OcÚ tlač kalendárov
482
faktúra
ATELIER2020 s.r.o.
52430545
950,00 EUR
04.11.2021
Predmet: ZŠ všeobecné služby - štúdia na rozšírenie ZŠ
99
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
90,52 EUR
05.11.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
100
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
30,03 EUR
05.11.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
101
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
9,32 EUR
05.11.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
102
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
207,53 EUR
05.11.2021
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
103
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
94,43 EUR
05.11.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
104
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
127,24 EUR
05.11.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
105
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
108,04 EUR
05.11.2021
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
106
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
396,23 EUR
05.11.2021
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
484
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 007,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
485
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Plyn KD byt
486
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
05.11.2021
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
487
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
5,83 EUR
05.11.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
488
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
365,87 EUR
05.11.2021
Predmet: Kamerový systém servis oprava preseknutého káblu el. elektriky v zemi
489
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
1 440,00 EUR
05.11.2021
Predmet: VH - všeobecné služby - čistenie vodojemu
20
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
176,30 EUR
10.11.2021
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
20
faktúra
Klima Interier, s.r.o.
35875437
4 977,60 EUR
10.11.2021
Predmet: MŠ klimatizačné zariadenie BSK a obec
490
faktúra
Richard Kotes
44229976
400,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Opravy a údržba verejných priestranstiev
491
faktúra
Maquita s.r.o
36316881
172,00 EUR
10.11.2021
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - plachta pieskovisko 273x350 cm
492
faktúra
RAVAL TRADE, s.r.o.
36266108
379,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Šj nákup spotrebičov - Beko mraznička
493
faktúra
Vladimír Benarič a syn
11697415
70,00 EUR
10.11.2021
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
494
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
295,13 EUR
10.11.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
495
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
279,20 EUR
10.11.2021
Predmet: Verejná zeleň materiál Belinka jazierko a betlehém
496
faktúra
Milan Martinec
11886307
300,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Obecný úrad , Zberný dvor, TJ - opravy zariadení elektrika
497
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
498
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
190,20 EUR
10.11.2021
Predmet: Ťažba, manipulácia dreva
499
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
298,44 EUR
10.11.2021
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
500
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
895,79 EUR
10.11.2021
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
501
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
65,28 EUR
10.11.2021
Predmet: Odpady 200308