Dokumenty:
zobraziť na stránke
33/2022
zmluva
Milan Benkovič
0,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
34/2022
zmluva
Tomáš Malík
0,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Zmluvy voda
36/2022
dodatok
Peter Hornof, SHR
50060953
0,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Nájom pozemku
37/2022
zmluva
Združenie jakubovských rybárov
53560116
0,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke
1
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
2
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
3
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
4
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
5
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
6
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
1 761,48 EUR
06.03.2022
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednosť
7
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
317,40 EUR
06.03.2022
Predmet: Odpady poistenie manipulačná plocha
8
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
654,99 EUR
06.03.2022
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednos obdobie 24012022-23072022
9
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
10
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
11
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
12
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
13
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
14
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.03.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
45
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
13,12 EUR
07.03.2022
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220001421
46
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,14 EUR
07.03.2022
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220001423
47
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
81,06 EUR
07.03.2022
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220001422
48
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
41,69 EUR
07.03.2022
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8220001420
49
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
57,64 EUR
07.03.2022
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220001409
50
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
48,59 EUR
07.03.2022
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8220001408
51
faktúra
Jana Pálková
37027077
420,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Projektové a geodetické služby
53
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
07.03.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
52
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
393,60 EUR
07.03.2022
Predmet: Odpady - kuchynský odpad 200108 obec a Šj pri MŠ
54
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
535,00 EUR
07.03.2022
Predmet: KD nákup inventára
55
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
168,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Dotácia REGOB materiál - LCD monitor 24Philips s audiom
56
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
945,57 EUR
07.03.2022
Predmet: Odpady veľkoobjenový zber 200307
57
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
285,00 EUR
07.03.2022
Predmet: OcÚ licencie Adobe Acrobat Standart 2020 SK
58
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
96,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Právne služby
59
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
99,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Šj všeobecné služby - iKelp Jedáleň
38/2022
zmluva
Hvizdová Katarína PaedDr.
53397169
200,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Zmluva o dielo
628
faktúra
Obec Kostolište
00304867
175,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
16
objednávka
Consulting & Education Partners, s.r.o.
36822302
300,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Všeobecné služby
2
objednávka
Externé obstarávanie s.r.o.
47669683
120,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
39/2022
zmluva
Mesto Malacky
00304913
0,00 EUR
14.03.2022
Predmet: ostatné zmluvy
60
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
108,74 EUR
14.03.2022
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny, splátka
3
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
197,47 EUR
15.03.2022
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
4
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
108,50 EUR
15.03.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
61
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
74,88 EUR
15.03.2022
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137
62
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
473,88 EUR
15.03.2022
Predmet: Odpady - Komunálne vozidlo servis a údržba
63
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
15.03.2022
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
64
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
318,00 EUR
15.03.2022
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO I.kvartál
65
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
636,73 EUR
15.03.2022
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
66
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
388,80 EUR
15.03.2022
Predmet: VH - rozbory vody
67
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Dotácia RA - všeobecné služby
68
faktúra
Milan Martinec
11886307
1 108,20 EUR
15.03.2022
Predmet: OcÚ, KD, čerpadlo kan, vodáreň, zberný dvor, VO, byt TJ opravy el. zariadení
69
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 007,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
70
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Plyn KD byt
71
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
312,60 EUR
15.03.2022
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie predškoláci
72
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
182,45 EUR
15.03.2022
Predmet: KD všeobecný materiál na maľovanie
73
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r
31592503
536,64 EUR
15.03.2022
Predmet: Prístupy na portále a aplikácie EPI Právny systém ročný prístup
74
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
2 316,12 EUR
15.03.2022
Predmet: VH - výmeny vodomerov - softwar zberač údajov voda
75
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
298,44 EUR
15.03.2022
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
76
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
135,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Matrika výpočtová technika záložný zdroj
77
faktúra
Radoslav Sobota
50581201
291,75 EUR
15.03.2022
Predmet: MŠ didaktické pomôcky
78
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
32,71 EUR
15.03.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
79
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
20,33 EUR
15.03.2022
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
80
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
15.03.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
81
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
93,40 EUR
15.03.2022
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
82
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
236,11 EUR
15.03.2022
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137
41/2022
zmluva
RIMM-stav, s.r.o.
35882387
34 475,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Kúpne zmluvy
83
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
182,71 EUR
15.03.2022
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
84
faktúra
Knihy pre každého s.r.o.
44918682
103,69 EUR
15.03.2022
Predmet: MŠ - knihy pre predškolákov dotácia
40/2022
dodatok
Mária Chromiaková
50735241
0,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
85
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
110,75 EUR
15.03.2022
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny, splátka
86
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
345,10 EUR
15.03.2022
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
87
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
88
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 078,16 EUR
15.03.2022
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
89
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
553,20 EUR
16.03.2022
Predmet: Odpady - kuchynský odpad 200108 obec a Šj pri MŠ
90
faktúra
Obec Kostolište
00304867
175,60 EUR
16.03.2022
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
91
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
81,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Darovanie krvi - darčeky
92
faktúra
AnKo finance, s.r.o.
46100636
57,00 EUR
16.03.2022
Predmet: MŠ - akcia lego výlet do škôlky dotácia predškoláci
1
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
100,72 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
223,17 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
3
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
225,82 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
4
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
73,09 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
5
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
112,32 EUR
17.03.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy