organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ0042015-D3
dodatok
TOPICO s.r.o.
44392010
0,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Dodatok č.3. Zmena ceny za výstup čb.
ZMŠ004/2021-D1
dodatok
TOPICO s.r.o.
44392010
0,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Dodatok č.1. Zmena ceny za výstup čb.
1/R22014
objednávka
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT
43313698
260,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ PJ
1/R22013
objednávka
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT
43313698
560,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ AS
1/R22015
objednávka
IKAR, a.s.
678856
304,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Kniha Pavúčik Zlatúšik 5: Poďme sa hrať na školu
1/R22017
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
380,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Hygienický materiál-jednorazové utierky
1/R22016
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
100,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Služby spojené s deratizáciou vonkajších priestorov.
DF59/2022
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,86 EUR
07.04.2022
Predmet: Evaluácia v materskej škole-aktualizácia VS202204927
DF58/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 3/2022 VS2200045
DF57/2022
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
62,19 EUR
07.04.2022
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 1-3/2022 VS220061
DF56/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
327,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Zemný plyn za 04/2022, MŠ+ŠJ PJ, ŠJ AS, VS 8823488993
DF55/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,92 EUR
07.04.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 3/22 MŠ AS, MŠ PJ VS8303523127
DF52/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 339,15 EUR
07.04.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 03/2022 VS10220133
PF66/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
169,12 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ, VS230207791
PF65/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
144,55 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ, VS230207789
PF64/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
537,15 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS, VS23027788
PF63/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
625,62 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS, VS230207787
PF62/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
96,12 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ PJ VS2022100439
PF61/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
340,85 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022100438
PF60/2022
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
127,94 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ, VS2022904997