samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0017/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
15.02.2013
Predmet: Nobo Barracuda flipchart - 1ks, Nobo sada - 1bal.
B/0017/12
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
4 157,47 EUR
07.02.2012
Predmet: Faktúra za prípravu a tlač spravodaja Bratislavský kraj č. 1/2012
B/0016/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Support Services for Communications System 12/2013
B/0016/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
81,60 EUR
06.02.2012
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky: assistant for the INTERACT programme na obdobie 10.01.2012 - 24.01.2012
B/0015/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
31.01.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01/2014
B/0015/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 402,12 EUR
31.01.2013
Predmet: Servisné práce na EZS, PTV a SVK v objekte BSK - Sabinovská podľa servisnej zmluvy - za obd. 01/2013
B/0015/12
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
9 979,20 EUR
06.02.2012
Predmet: Promostánok - Prestige s horným panelom - 33ks
B/0014/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 12/2013
B/0014/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 402,12 EUR
06.02.2012
Predmet: Kontroly a skúšky systému PSN /EZS/, PTV, SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za obdobie 01/2012
B/0013/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
19.02.2014
Predmet: Serverový hosting za 12/2013-"KEEP 2012-2015
B/0013/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
12,50 EUR
06.02.2012
Predmet: Servis trafostanice za 01/2012
B/00131/11
faktúra
Maratón, o.z.
36 075 612
4 000,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za materiálno technickú podporu-Zimný mtb maratón na Slovensku-3.ročník-22.01.2011
B/0012/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.02.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.01.2013-31.01.2013
B/0012/12
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
168,48 EUR
06.02.2012
Predmet: Strážna služba za obdobie 01.01.2012 do 02.01.2012 12.00 hod. - Krásnohorská
B/0012/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 886,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Faktúra za skúšky systémov PSN, PTV, SKV + výmena akumulátorov (01/2011)
B/0011/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
23.01.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2014
B/0011/13
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov - zmluvy za rok 2013
B/0011/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
466,03 EUR
06.02.2012
Predmet: 1x letenka, letiskové poplatky VIENNA - BRUSSELS - VIENNA - 11.01.2012 -1 1.01.2012 - p. Masácová
B/0010/14
faktúra
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
35653001
5 000,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatok za členstvo v SCB na rok 2014
B/0010/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
673,20 EUR
06.02.2012
Predmet: Vstupný poplatok do siete SRP, monitorovanie objektu 01/2012 - Krásnohorská.
B/0010/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
02.02.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.01/2011
B/0009/14
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis trafostanice za 01/2014
B/0009/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
31.01.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2013
B/0009/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 473,60 EUR
07.02.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK, Hontianska za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
B/0008/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 954,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01/2014
B/0008/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
47,46 EUR
29.01.2013
Predmet: Celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2013-31.01.2014 - p. Bachratý, p. Molnár
B/0008/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
06.02.2012
Predmet: BussinessCityNET za 01/2012
B/0008/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 259,43 EUR
02.02.2011
Predmet: Faktúra za dátové služby (1.1.2011-31.1.2011)
B/0007/13
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 885,20 EUR
12.02.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01/2013
B/0007/12
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
02.02.2012
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.01.2012 - 31.03.2012 Dopravná 51
B/0006/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 01/2014
B/0006/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zemný plyn za 01/2013 - ZPS Palkovičova
B/0006/12
faktúra
SATUR, SCK Slowakisches Reiseburo GesmbH
00000001
464,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Ubytovanie pre 2 pracovníkov OCR - veľtrh CR Ferien Messe Wien od 11.01.-15.01.2012
B/0005/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zemný plyn - 01/2014 - ZPS Palkovičova
B/0005/13
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
4 393,20 EUR
29.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby-leták 2500ks, trhací blok 2500ks, samolepiaci blok-2500ks
B/0005/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
02.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 01/2012
B/0004/14
faktúra
MEDICA JUR s. r. o.
35925035
6,97 EUR
07.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0004/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá -01/2013
B/0004/12
faktúra
FILM HOTEL-DEBORA, s.r.o.
44995296
1 300,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Ubytovacie služby v termíne :18.01.-23.01.2012 - ITF Slovakiatour 2012
B/0003/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
16.01.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 01/2014
B/0003/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 01/2013
B/0003/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
149,38 EUR
02.02.2012
Predmet: Monitorovanie objektu 01/2012 - Jankolova
B/0003/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1 361,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
B/0002/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
16.01.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 01/2014
B/0002/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 01/2013
B/0002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
11,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Zemný plyn za 01/2012 - Palkovičova
B/0001/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 01/2014
B/0001/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
359,50 EUR
29.01.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 01/2013
B/0001/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
28,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Zemný plyn za 01/2012 - Kľukatá
997-11-EO
objednávka
Klub priateľov histórie železničnej dopravy, o.z.
31750753
3 075,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie jazdy historickým parným rušňom 331.037 so súpravou troch historických dvojnápravových vozňov Ci a jedného historického dvojnápravového vozňa DF pri príležitosti 100 - tého výročia železničnej trate Zohor- Záhorská Ves a Zohor - Plavecký Mikuláš. Podujatie sa uskutoční 2.12.2011.
996-11-EO
objednávka
UniService, s. r. o.
35684933
11 880,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Upratovacie a čistiace služby pre Úrad BSK pre objekty BSK Sabinovská ul. č. 16 a Jankolova ul. č.6., Bratislava.
994-11-EO
objednávka
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
3 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: V súvislosti s realizáciou komunitného projektu "Škola ide na hokej", propagáciu BSK v termíne 29. 11. - 15. 12. 2011, v Slovnaft Arene, Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, v celkovej cene 3000 Eur, nasledovne: uverejnenie loga BSK na videokocke IceCube v Slovnaft Arene min.1x počas každého domáceho zápasu HC SLOVAN ako partnera projektu ""Škola ide na Slovan"", uverejnenie loga BSK na LED ovále v Slovnaft Arene min. 3x počas každého domáceho zápasu HC SLOVAN,uverejnenie loga BSK na oficiálnej internetovej stránke hcslovan.sk s aktívnym linkom na domovskú stránku BSK., uverejnenie PR článku o podpore BSK projektu Škola ide na Slovan v oficiálnom klubovom časopise Slovan Hockey News.
993-11-EO
objednávka
A SMS, s.r.o.
35830387
9 118,80 EUR
23.02.2012
Predmet: Nákup médií podľa nasledovnej špecifikácie: rádio Viva v čase od 2.12. do 10.12, 21x30 sec. oznam v čase 7:00-10:00, 18x30 sec. oznam v čase 10:00-14:00, 20x30 sec.oznam v čase 14:00-19:00, Fun rádio Západ v čase od 2.12 do 10.12,19x30 sec. Oznam v čase od 6:00-12:00, 18x30 sec. Oznam v čase od 12:00-18:00,16x30 sec.Oznam v čase od 18:00-21:00,1x Nový Čas vydanie s vkladačkou Bratislavský kraj s vydaním do 10.12,80ks infopanelov, 126ks bilbordov v BSK.
991-11-EO
objednávka
Bratislavské združenie telesnej kultúry
223682
2 900,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Pri príležitosti realizácie podujatia ""19. ročník vyhodnotenia najúspešnejších športovcov Bratislavy a BSK"", konaného dňa 22.12.2011, v čase konania akcie, umiestnenie baneru BSK v priestoroch realizácie uvedenej akcie (Primaciálny palác, Primaciálne nám. 1, Bratislava) a uvedenie loga BSK do bulletinu podujatia (200 ks), na plakety pre športovcov (15 ks) a umiestnenie loga BSK v priestoroch mezaninu Primaciálneho paláca., v celkovej cene 2 900 Eur.
989-11-EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
2 358,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Dodanie reklamných predmetov: polokošela Slazenger 220g (100ks), zapaľovač 1+1 (500ks), samolepka erb BSK 3 x 3 cm (500ks) v celkovej sume 2358,-€ s DPH
986-11-EO
objednávka
RP plus, s.r.o.
1 650,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Montáž siete proti holubom na balkóny, lepenie ihličiek odstránenie exkrementov z balkónov - na budove Úradu BSK.
982-11-EO
objednávka
Incheba, a.s.
00211087
1 819,20 EUR
23.02.2012
Predmet: Technické prívody k expozícii BSK na veľtrhu Slovakiatour 2012 (19.-22.01.2012) v nasledujúcom členení: prívod el.energie do 15 kW, samostatný chladničkový okruh k 2 chladničkám, prívod a odtok vody k zapožičanému dresu a upratovanie expozície v celkovej cene 1819,20 EUR vrát. DPH.
979-11-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 575,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Kalendáre pre potreby Úradu BSK na rok 2012.
978-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vyhotovenie statického posudku vrátane geologického posúdenia stavu nosných konštrukcií budovy Internátu SOŠ Drevárskej na Ivánskej ceste č. 25.
973-11-EO
objednávka
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
2 500,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Pri príležitosti podujatia Vianoce v meste v priestoroch Námestia Eurovea v Bratislave, v období 26.11. - 22.12.2011, propagáciu formou: umiestnenie loga BSK na pódiu na Námestí Eurovea, umiestnenie loga BSK na propagačných materiáloch podujatia Vianoce v meste, ponuka zaradenia súborov a škôl BSK do programu konajúceho sa na Námestí Eurovea, možnosť prezentácie predsedu BSK v rámci programov na Námestí Eurovea.
971-11-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 580,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Palma de Mallorca pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Baďuríkovú a Moniku Sedmákovú na ZPC Palma, ktorá sa uskutoční v termíne 28.- 30.11.2011.
966-11-EO
objednávka
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
2 500,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Pri príležitosti hudobného koncertu Mejdan Roka - Michal David a Helena Vondráčková, ktorý sa bude konať 13.12.2011 propagáciu BSK formou: umiestnením názvu BSK v rádiových spotoch, umiestnením loga BSK na stránkach Rádia, umiestnením banera BSK na mieste predstavenia, zabezpečením 10 ks vstupeniek na koncert.
964-11-EO
objednávka
Incheba, a.s.
00211087
13 764,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Výstavnú plochu pod expozíciu BSK na veľtrhu Slovakiatour 2012 ( 19.-22.01.2012) v celkovej rozlohe 136 m ( 17x8 m) vrátane 10% príplatku za 4 otvorené strany a registračného poplatku pre BSK v celkovej cene 13 764,- EUR vrát. DPH.
961-11-EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
6 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie vykonania prvostupňovej kontroly účtovných dokladov pre program ENPI.
960-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 878,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zakúpenie spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení XEROX WC 7245.
951-11-EO
objednávka
Slávia vodné pólo menežment
31754325
1 300,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 12. ročníka turnaja vo vodnom póle "Masters vodné pólo -
2011" konaného v dňoch 25. - 26. 11. 2011, umiestnenie baneru BSK v priestoroch Krytej plavárne Pasienky, Junácka 4, 831 04 Bratislava a uvedenie loga BSK do bulletinu podujatia v celkovej cene 1 300 Eur.
946-11-EO
objednávka
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 980,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Reklamno-propagačné služby a tovary: tlač baneru cyklomost podľa predlohy plnofarebnú v rozmere 6x1,2m, 15 000 ks letákov dotlač 4/4 akcie Župná jeseň, 500 ks všeobecných 4/4 letákov Župná jeseň, zabezpečenie webu, hostingu a
domeny www.zupnajesen.sk, zabezpečenie 2xbanerov plnofarebných k záchrane
kultúrneho dedičstva 2x1 m, dodanie pravítok o 5x30 cm, 300 g pap. 4/0 s
podtlačou v počte 200 ks
v sume 1980,60 €
943-11-EO
objednávka
Darwin, s.r.o.
44 637 381
6 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Pri príležitosti prevádzkovania verejného klziska umiestneného na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave si u vás objednávame propagáciu formou: umiestnenie erbu BSK na mantinely verejného klziska, umiestnenie erbu BSK na stránke prevádzkovateľa verejného klziska, uvádzanie BSK ako partnera projektu verejného klziska, umiestnenie erbu BSK na všetkých printových nosičoch týkajúcich sa projektu verejného klziska, zabezpečenie účasti predstaviteľov BSK na otvorení verejného klziska.
940-11-EO
objednávka
Ing. Peter Horňák - Geo Work
40019446
4 346,00 EUR
23.02.2012
Predmet: 1. vykonanie polohopisného a výškopisného zamerania obvodu parku, stavebnotechnických prvkov a úprav (budovy, ihriska, komunikácie, prvky záhradnej architektúry a ostatné stavby) a stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm vo výške 130 cm s termínom odovzdania dokumentácie zadávateľovi do 25.11.2011. Označenie stromov v teréne a vo výkrese geometrického zamerania musí byť jednotné a prehľadné.
2. vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí s termínom odovzdania dokumentácie zadávateľovi do 8.12.2011. Riešené územie: Podľa LV č. 1101, parcela č. 2/1 a 2/4. Ďalšie podmienky odovzdania dokumentácie: účelová mapa v mierke 1:500 vo formáte DWG na CD a v tlačenej podobe (2x)
936-11-EO
objednávka
STARZ mesta Bratislavy
00179663
1 500,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Pri príležitosti konania podujatia "Mikuláš na ľade" konaného dňa 3.12. 2011 umiestnenie baneru BSK v priestoroch ľadovej plochy Zimného štadióna O. Nepelu a uvedenie BSK v reklamnom spote rádia Viva v celkovej cene 1 500 Eur.
935-11-EO
objednávka
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
2 500,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Pri príležitosti hudobného koncertu Back to the 90, ktorý sa bude konať 16.11.2011 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, propagáciu BSK formou: umiestnením názvu BSK v rádiových spotoch, umiestnením loga BSK na stránkach Rádia Sity, umiestnením baneru BSK na mieste predstavenia, zabezpečením 10 ks vstupeniek na koncert.
934-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9 108,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zakúpenie 2500 ks stravných lístkov na mesiac december 2011. Cena stravného lístka je 3,60€/ks.
927-11-EO
objednávka
Geopolis, s.r.o.
44241704
4 077,88 EUR
23.02.2012
Predmet: Písomnosti pre predsedu BSK.
921-11-EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
7 972,36 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie - zadebnenie okien a dverí, likvidácia odpadu v objekte MŠ, Strečnianska ulica, Znievska, Bratislava.
918-11-EO
objednávka
ACREA CR, spol. s r.o.
63076616
2 228,40 EUR
23.02.2012
Predmet: Nákup softvéru Remark Office OMR verzia 8 a nákup analytických služieb.
911-11-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
3 977,47 EUR
23.02.2012
Predmet: Zalamovanie, prípravu do tlače, korektúru a tlač bulletinu č. 11, počet strán: 12, náklad: 70 000ks a vypracovanie krížovky.
909-11-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vklad a distribúciu bulletinu BK č.11 v mesiaci november do denníka Nový čas v náklade 49 000ks.
877-11-EO
objednávka
Mission catholique slovaque, ASBL
2 037,06 EUR
23.02.2012
Predmet: Uhradenie nákladov pre Slovenskú katolícku misiu za občerstvenie na výstave diel klientov DSS Prof. Karola Matulaya v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
873-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 169,89 EUR
23.02.2012
Predmet: Opravu havárie rozvodov vody v miestnostiach sociálok v SPŠE Zochova 9, Bratislava. Práce previesť v rozsahu: búracie práce, demontážne práce, vodoinštalatérske práce, murárske práce, izolatérske práce, dodávka a montáž
obkladov a dlažieb, dodávka a montáž sanity, elektroinštalačné práce, stolárske
práce, maliarske práce, odvoz a likvidácia odpadov, vyčistenie priestorov.
868-11-EO
objednávka
Politický väzni Zväz protikomunistického odboja, o.z.
00679879
1 200,00 EUR
23.02.2012
Predmet: "Pri príležitosti Pietnej spomienky pri Pamätníku popravených a umučených politických väzňov v Bratislave, ktorá sa bude konať 17.11.2011 na Ružinovskom cintoríne, propagáciu BSK formou: záštity a osobného príhovoru predsedu BSK na pietnej spomienke, uverejnenie fotodokumentácie a loga BSK v časopise "Svedectvo"