organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2541
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2021
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 624,91 EUR
31.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
103/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 100,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
102/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
270,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Dezinfekcia
101/2021
objednávka
preVás s.r.o.
53123727
395,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Dezinfekcia a ochranné pracovné pomôcky
100/2021
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
239,40 EUR
31.12.2021
Predmet: Hudobné nástroje
99/2021
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
187,50 EUR
31.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
98/2021
objednávka
Hravá škôlka
47802278
619,69 EUR
31.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
97/2021
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
377,40 EUR
31.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
96/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
157,08 EUR
31.12.2021
Predmet: Údžba plynu ŠJ
95/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
553,50 EUR
31.12.2021
Predmet: Čistiace potreby
94/2021
objednávka
SOFT GL
36182214
48,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
93/2021
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
1 165,90 EUR
31.12.2021
Predmet: Revízia elektrozariadení
92/2021
objednávka
WilTec s.r.o.
50732064
67,40 EUR
31.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie
90/2021
objednávka
Asko - nábytok s.r.o.
35909790
264,80 EUR
31.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie
DF241/2021
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
729,76 EUR
29.12.2021
Predmet: Opravy a udržiavanie
DF240/2021
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
956,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF239/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
590,36 EUR
29.12.2021
Predmet: Hygienické potreby
DF238/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
460,03 EUR
29.12.2021
Predmet: Papier do tlačiarní
DF237/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
875,52 EUR
29.12.2021
Predmet: Kancelárske potreby
DF236/2021
faktúra
Matúš Kočiš
45848441
2 619,01 EUR
29.12.2021
Predmet: Opravy a udržiavanie