obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
190/2017
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
300,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Zhotovenie pamätnej Tabule "Boje SNP"
206/2018
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
300,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za zhotovenie informačnej tabule.
188/2021
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
400,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Demon.+montáž radiátorov - materská škola
255/2022
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
1 050,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Stavba dreveného prístrešku na auto
191/2023
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
200,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Úprava terénu a opílenie stromu
230/2023
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
100,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Spílenie stromov v materskej škole
231/2023
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
1 545,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavba dreveného prístrešku
184/2024
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
420,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Kosenie trávnatého porastu
155/2017
faktúra
KOVÁĽ Jaroslav
43186599
409,58 EUR
08.08.2017
Predmet: Drevený obklad na prístrešok pri šatniach TJ
3/2024
faktúra
Ing. Pavel Struhár PhD.
43245331
290,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Občerstvenie a dovoz stravy
355/2024
faktúra
Ing. Pavel Struhár PhD.
43245331
290,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Občerstvenie a dovoz stravy
2016022
faktúra
Eva Vargicová
43340148
80,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Interná smernica - Registratúra
9/2017
zmluva
Eva Vargicová
43340148
660,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Odborná správa registratúrnych záznamov objednávateľa.
2017010
faktúra
Eva Vargicová
43340148
660,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Správa registratúry pochádzajúcej z činnosti objednávateľa
2017011
faktúra
Eva Vargicová
43340148
441,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Správa registratúry - Triedenie agendy a uloženie agendy
273/2018
faktúra
Eva Vargicová
43340148
598,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Služby správy registratúry
228/2021
faktúra
Eva Vargicová
43340148
698,40 EUR
02.12.2021
Predmet: Vyraďovanie a triedenie registratúrnych záznamov
248/2021
faktúra
Eva Vargicová
43340148
730,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Roztriedenie a zaradenie registratúrnych záznamov a spisov
89/2021
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
670,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Pracovný stôl s plexisklom
273/2021
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
157,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Výroba a montáž bezpečnostnej prepážky.
270/2021
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
745,00 EUR
02.02.2022
Predmet: kancelársky nábytok
322/2022
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
353,00 EUR
10.01.2023
Predmet: výroba a montáž obložkovej záribne a posuvných dverí v kancelárii na poschodí OU
275/2024
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
840,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Výroba a montáž skrine
12/2018
faktúra
RASA Remeselné a stavebné aktivity
43475779
612,00 EUR
06.03.2018
Predmet: stavebné práce
102/2019
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
512,26 EUR
22.05.2019
Predmet: Faktúra za stavebné a iné práce
10/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
404,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Sanačné a rekonštrukčné práce - kultúrny dom
30/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
150,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Rutinná a štandardná údržba volebnej miestnosti
72/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
658,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Sanitačné a rekonštrukčné práce miestnosti obecného rozhlasu
83/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
746,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Rekonštrukcia miestnosti, renovácia odkvapového systému
93/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
740,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Rekonštrukcia miestnosti CO
178/2021
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
496,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Betonáž mostíka a serv.pr
75/2023
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
280,00 EUR
12.04.2023
Predmet: pokládka podlahovej krytiny
171/2020
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,30 EUR
27.07.2020
Predmet: Publikácia
93/2021
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,50 EUR
31.05.2021
Predmet: Knižná publikácia
251/2022
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
34,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Publikácia - Príbehy z vojny a po vojne
2016088
faktúra
Simona Špureková DRESIM EXPORT-IMPORT
43630642
183,59 EUR
12.07.2016
Predmet: Prenájom skákacieho komba - Mimoň na Juniáles 2016
87/2018
faktúra
KOFIN, Ing. Tomas Kollár
43659438
50,00 EUR
03.05.2018
Predmet: gumené autokoberce IVECO
260/2019
faktúra
Ing. Peter Tóth - VIZUALL
43782515
360,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Vizualizácia - Parkovisko Rimavská Baňa
326/2024
faktúra
Ing. Peter Tóth - VIZUALL
43782515
200,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Architektonická štúdia
FV1602196
faktúra
NEFRIS, s.r.o.
43814123
61,33 EUR
19.09.2016
Predmet: Led žiarovky na most
1690002113
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
693,44 EUR
02.06.2016
Predmet: Nákup dielenských pomôcok
20160618
faktúra
A-PEMA, s.r.o.
43 850 863
185,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Svietidlá na most
148/2017
faktúra
FORESTMAN, s.r.o.
43941711
592,98 EUR
08.08.2017
Predmet: Hranoly, dosky na prístrešok pri šatniach TJ
314/2022
faktúra
FORESTMAN, s.r.o.
43941711
300,00 EUR
10.01.2023
Predmet: porez guľatiny
223/2023
faktúra
FORESTMAN, s.r.o.
43941711
657,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Stavebné rezivo / prístrešok pri studničke/
45/2023
objednávka
ProNES s.r.o.
43971997
1 320,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Projekt elektroinštalácie /Fara/
345/2023
faktúra
ProNES s.r.o.
43971997
1 320,00 EUR
10.01.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie elektro - Návštevnícke centrum Rimavská Baňa
00416
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
87,48 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia
03516
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
89,74 EUR
23.03.2016
Predmet: Výmena žiaroviek-námestie
24216
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
99,01 EUR
20.01.2017
Predmet: Práce na verejnom osvetlení a montáž vianočného oblečenia
01417
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
57,76 EUR
03.02.2017
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
02617
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
71,94 EUR
09.03.2017
Predmet: Práce na verejnom osvetlení - servis, demontáž prípojky rozvádzača
03717
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
58,44 EUR
09.03.2017
Predmet: Servis verejného osvetlenia
10117
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
94,19 EUR
15.06.2017
Predmet: Oprava elektrického zariadenia
181/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
203,15 EUR
14.09.2017
Predmet: Verejné osvetlenie
182/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
76,48 EUR
14.09.2017
Predmet: Práce na verejnom osvetlení - hľadanie a odstránenie skratu
288/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
198,14 EUR
09.01.2018
Predmet: Vianočné LED osvetlenie obce
289/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
166,51 EUR
09.01.2018
Predmet: Vianočné osvetlenie - montáž
292/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
63,41 EUR
09.01.2018
Predmet: Servis verejného osvetlenia - oprava Repno
32/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o
43981101
76,15 EUR
14.03.2018
Predmet: demontáž vianočného osvetlenia
94/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
166,69 EUR
29.05.2018
Predmet: servis verejného osvetlenia
245/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
123,70 EUR
31.10.2018
Predmet: práce na elektickom zariadení
252/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
41,58 EUR
02.11.2018
Predmet: Servis verejného osvetlenia
286/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
60,67 EUR
23.11.2018
Predmet: Servis verejného osvetlenia
238/2021
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce
261/2022
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
22.11.2022
Predmet: ročný poplatok za prístup do mapového portálu
22/2023
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 548,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Ortofotomapa - dron, IS telekom, Pôdne bloky - 2023
238/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 068,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Ortofotomapa intravilánu obce
239/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
180,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Vrstva IS telekom
240/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
300,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Vrstva pôdne bloky 2023
284/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce
288/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 10/2024 - 09/2025
52/2019
objednávka
KATER, s.r.o
44099916
384,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Stoličky
321/2019
faktúra
KATER, s.r.o
44099916
384,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Stoličky - Komunitné centrum
23/2021
objednávka
Sportisimo SK s.r.o.
44156979
130,50 EUR
22.06.2021
Predmet: Termo prádlo 10x /DHZO/
124/2021
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
130,50 EUR
26.07.2021
Predmet: Termoprádlo - DHZO
187/2019
faktúra
KoleR Service,spol.s.r.o.
44180675
138,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Pur pena a montážny materiál
41/2020
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
330,07 EUR
25.08.2020
Predmet: Stojan na dezinfekciu, dezinfekcia
197/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
50,04 EUR
21.09.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok
198/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
330,07 EUR
21.09.2020
Predmet: Voľne stojaci dávkovač na dezinfekciu