samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0385/15/EO
objednávka
SAG Elektrovod,a.s.
36636513
4 800,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Dopracovanie projektovej dokumentácie „Predajné automaty a označovače cestovných lístkov na železničných staniciach v rámci BSK“. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0100/13/EO
objednávka
Plus 421Web Services, s.r.o.
36640336
3 990,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Dodanie interaktívnej webovej aplikácie, ktorá bude umožňovať prezeranie rozpočtových údajov priamo na webovom sídle BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2021-815-FIN
zmluva
Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
36640760
5 000,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0474. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Národná cena letectva Slovenskej Republiky 2021.
0051/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
422,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 20 kusov zamatových tubusov 35 cm (modrá farba).
B/0128/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
121,92 EUR
14.03.2014
Predmet: Tubus zamatový - 20ks
0644/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
299,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 50 kusov tubusov- zamatový, 35cm, modrá farba.
B/1713/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
298,98 EUR
18.12.2014
Predmet: Tubus zamatový modrý - 50ks
622-11-EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
8 940,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodanie jednorázových papierových utierok
B/1843/11
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
1 783,68 EUR
03.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
B/0125/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
08.03.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické prostriedky
B/0291/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
595,80 EUR
12.04.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky.
B/0446/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
783,72 EUR
21.05.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky.
B/0668/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
18.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
B/0805/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
229,68 EUR
30.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/0945/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
375,84 EUR
27.08.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1123/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
480,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1278/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
427,92 EUR
19.10.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1427/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
448,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1593/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
793,20 EUR
03.12.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1768/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
563,40 EUR
03.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické potreby
B/1888/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
669,96 EUR
14.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
0168/13/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.03.2013
Predmet: 2ks tašiek na notebooky pre potreby Útvaru hlavného kontrolóra. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0352/13
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Taška na NTB TARGUS 10-12. 1-2ks
2016-409-OIČSMaVO
zmluva
WERNAM, s.r.o.
36650552
28 788,00 EUR
30.06.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201616134_Z. Predmetom je nákup kancelárskeho papiera.
0752/13/EO
objednávka
PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
720,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Autobusova doprava pre účasť na výmenných pobytoch študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS. Zabezpečenie autobusovej dopravy pre 15 osôb z Bratislavy do Viedne v dňoch 4. a 6. 11.2013 a zabezpečenie autobusovej dopravy pre 15 osôb z Viedne do Bratislavy v dňoch 5. a 7.11.2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 720 EUR s DPH.
0810/13/EO
objednávka
PaedDr. Igor Grgula-MLS-MERC.LIM.Servis
36651176
210,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre účasť na výmenných pobytoch študentov a pedagógov partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS, zabezpečenie spiatočnej autobusovej dopravy pre 15 osôb z Bratislavy do Viedne dňa 12.12.2013.
B/1922/13
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
720,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za prepravu osôb-Bratislava - Viedeň-4.11.-6.11.2013 a Viedeň - Bratislava-05.11.-07.11.2013 - projekt EdTRANS
B/2101/13
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
210,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Autobusová preprava - Bratislava-Viedeň-a späť-12.12.2013-projekt - EdTRANS
0132/14/EO
objednávka
Mercedes Limousine Service-MLS, s.r.o.
36651176
1 270,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenných pobytov partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v rozsahu: 8.4.2014 preprava 20 osôb počas celého dňa v rámci Bratislavy (max. 100 km), 23.4.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 25.4.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00, 2.6.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 4.6.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00, 11.6.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 13.6.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0187/14/EO
objednávka
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE - MLS. PaedDr. Igor Grgula
36651176
672,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie celodennej autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termínoch 28.-30.4.2014 a 19.-21.5.2014 pre 20 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0270/14/EO
objednávka
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE-MLS, s.r.o.
36651176
300,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov pre účasť na výmennom pobyte na partnerskej škole v rámci projektu Edtrans v rozsahu: -preprava 22 osôb, - termín: 6.5.2014, - odchod z Bratislavy - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava v čase 8:00 ráno - cesta do Viedne (diaľničné spojenie) - Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik, Mollardgasse 87, 1060 Wien, - potrebné zabezpečiť parkovanie, -spiatočná cesta - odchod z Viedne v čase 17:30, návrat na adresu K. Adlera 5, Bratislava, - celková vzdialenosť do 200 km. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTrans.
B/0567/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
590,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava-Bratislava-Viedeň-v termínoch-08.04.2014, 23.04.2014, 25.04.2014
B/0568/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
336,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava-v rámci Bratislavy-v termínoch-8.04.2014, 29.04.2014, 30.04.2014
B/0644/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE-MLS, s.r.o.
36651176
300,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava-Bratislava-Viedeň- a späť - 06.05.2014
B/0647/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
336,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava - v rámci Bratislavy - v termínoch - 19.05.2014,20.05.2014,21.05.2014
B/0783/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
680,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava - Bratislava-Viedeň - v termínoch - 02.06.2014,04.06.2014,11.06.2014,13.06.2014
2021-1014-INF
zmluva
DIGMIA, s.r.o.
36654132
6 960,00 EUR
30.11.2021
Predmet: Zmluva o vykonaní auditu. Poskytovateľ sa zaväzuje u Objednávateľa ako prevádzkovateľa základnej služby vykonať audit kybernetickej bezpečnosti.
0772/13/EO
objednávka
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
279,30 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 21 členov obvodných volebných komisií č. XII, XIII, XIV počas volieb dňa 9. a 10. 11. 2013 v hoteli Sebastian v Modre. Stravovanie je vo výške 13,30 €/osoba (raňajky - obložená bageta, obed-polievka + hlavné jedlo, večera -hlavné jedlo, druhá večera - obložená bageta).
0797/13/EO
objednávka
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
279,30 EUR
19.11.2013
Predmet: Stravovanie podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 21 členov obvodných volebných komisií č. XII, XIII, XIV počas II. kola volieb dňa 23. a 24. 11. 2013 v hoteli Sebastian v Modre. Stravovanie je vo výške 13,30 €/osoba ( raňajky - obložená bageta, obed-polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo, druhá večera - polievka ).
B/1845/13
faktúra
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
279,30 EUR
28.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-I.kolo
B/1899/13
faktúra
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
279,30 EUR
16.12.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-II.kolo-23.-24.11.2013
0610/14/EO
objednávka
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
2 190,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prenájmu miestnosti s občerstvením pre cca 100 osôb na Workshop projektu RECOM, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1679/14
faktúra
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
2 190,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM - prenájom miestností s občerstvením 12.11.2014
2018-446-SKO
zmluva
ARÉNA Pezinok
36656003
500,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Podpora rekreačného a výkonnostného športu v zimnom štadióne
prostredníctvom materiálno- technického zabezpečenia posilňovne" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
0193/15/EO
objednávka
BRENO s.r.o.
36660710
717,44 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie odbornej pokládky koberca v suteréne Úradu BSK (kancelária č. S24) v celkovej cene 717,44 EUR s DPH.
2014-621-PRA
zmluva
ŠKST BRATISLAVA, s. r .o.
36 664 782
1,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Prenajímateľ ako vlastník nehnuteľností prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok pozemok a stavbu:
- športovú halu, súp. č. stavby 11725, vedenej na LV č. 4196
- situovanú na parcele č. 17063/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 936 m2, vedenej na LV č. 2056,
nachádzajúcu sa v k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA- m. č. Nové Mesto,
v súlade s uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 63/2014 z 03.10.2014, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy nájomca prevezme od prenajímateľa predmet nájmu podľa čl. II tejto zmluvy, o čom bude vyhotovený Preberací protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami., ktorý bude tvoriť Prílohu č.2 tejto zmluvy.
2020-630-SM
zmluva
ŠKST BRATISLAVA, s. r .o.
36 664 782
1,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Nájomná zmluva. Prenajímateľ ako vlastník nehnuteľností prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok nehnuteľnosti: parcelu registra „C" KN č. 17063/17 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 687 m2, vedenú Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, na LV č. 2056, v k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava, časť parcely registra „C" KN č. 17063/22 zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu zakreslenom na orientačnom pláne, vedenú Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, na LV č. 2056, v k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava, časť parcely registra „C" KN č. 17063/33 zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu zakreslenom na orientačnom pláne, vedenú Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, na LV č. 2056, v k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava Ill, parcelu registra „C" KN č. 17063/34 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 61 m2, vedená Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, na LV č. 2056, v k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III,
v súlade s uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 267 /2020 zo dňa 26. 06. 2020, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy ( ďalej len „predmet nájmu").
2011-704-KP
zmluva
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
900,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „38. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2011"
0656/12/EO
objednávka
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
1 278,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Cenu predsedu BSK, ktorú bude odovzdávať na 39. ročníku medzinárodného festivalu filmov EKOTOPFILM, na ktorom sa BSK každoročne podieľa.
B/1570/12
faktúra
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
1 278,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Za návrh a vyhotovenie - "Ceny predsedu BSK" - 39. ročník MFF ekotopfilm
0577/14/EO
objednávka
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
996,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Prestížna cena Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú bude odovzdávať predseda BSK na 41. ročníku v rámci medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa bude konať v dňoch 20. - 24.10.2014 - sklenený umelecký pohár vyrobený firmou RONA v počte 1 ks .
B/1523/14
faktúra
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
996,00 EUR
19.11.2014
Predmet: za prípravu a vyhotov. - Ceny Bratislavského samosprávneho kraja- 41. roč. MFF ekotopfilm 2014
2015-631-KP
zmluva
Ekotopfilm spol. s r.o.
36667081
1 500,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Ekotopfilm 2015" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-119-KP
zmluva
Ekotopfilm spol. s r.o.
36667081
2 500,00 EUR
30.03.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt:
„MFF Ekotopfilm 2016" ( ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-184-KP
zmluva
EKOTOPFILM spol. s r.o.
36667081
4 000,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „MFF Ekotopfilm 2016" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-208-SKO
zmluva
Ekotopfilm spol. s r.o.
36667081
45 100,00 EUR
13.05.2016
Predmet: 1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii umelecko-výchovného podujatia „Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 2016“ (ďalej aj ako „podujatie“), ktoré sa uskutoční v čase od 16. do 20. mája 2016 v Bratislave.
2016-388-KUL
zmluva
EKOTOPFILM spol. s r.o.
36667081
53 048,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o udelení licencie a o spolupráci pri príprave, realizácii a použití audiovizuálneho diela, dokumentárneho filmu z podujatia MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2016.
2017-755-KP
zmluva
EKOTOPFILM spol. s r.o.
36667081
5 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 2017" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
2021-872-DOP
zmluva
PORR s.r.o.
36 667 102
2 092 859,89 EUR
07.10.2021
Predmet: ZMLUVA O DIELO. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania
podlimitnej/nadlimitnej zákazky postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
na predmet zákazky „Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom
kraji - okres Senec" zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 133/2021 zo dňa
04.06.2021 pod značkou 28708-WYP.
2021-872-DOP
dodatok
PORR s.r.o.
36 667 102
2 352 255,72 EUR
25.02.2022
Predmet: DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 06.10.2021.
2012-597-CRS
zmluva
Dajama – Krásy Slovenska, s. r.o.
36 674 427
4 798,80 EUR
11.12.2012
Predmet: 1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie autentických propagačných odborných textov zameraných na predstavenie turistickej ponuky destinácie Bratislavský kraj v rozsahu 200 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov s medzerami). Dodané dielo bude obsahovať informácie s rozpisom v tematických kategóriách a podkategóriách podľa bodu č. 2 článku 1 s primeraným rozdelením rozsahu podľa obsahového záberu jednotlivých tematických bodov. Informácie majú byť aktuálne ku dňu dodania a majú obsahovať aj aktuálne kontakty prislúchajúce k téme (názov, adresa, telefón, e-mail, web). Dodanie kontaktov na ubytovacie, gastronomicko-vinárske zariadenia, obchody a organizátorov podujatí nie sú predmetom tejto zmluvy. Texty majú byť písané v jazykovom štýle, ktorý je v súlade s marketingovou podstatou cieľa prezentácie destinácie a je prispôsobený aktuálnemu trendu jazykového štýlu propagačných textov v oblasti turizmu.
B/1980/12
faktúra
Dajama – Krásy Slovenska, s. r.o.
36 674 427
4 798,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Propagačné odbor. texty - turistická ponuka BSK - projekt Destinatour 2013
B/0717/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,58 EUR
12.06.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - K. Adlera
B/0676/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
27,39 EUR
12.06.2013
Predmet: el.energia - 05/2013 ZPS Palkovičova
B/0677/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
20,43 EUR
12.06.2013
Predmet: el.energia - 05/2013 ZPS Palkovičova
B/0678/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
24,80 EUR
12.06.2013
Predmet: el. energia 05/2013 - Kľukatá
B/0679/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
17,30 EUR
12.06.2013
Predmet: el.energia 05/2013 - Dolina Kučišdorfská
B/0680/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
378,68 EUR
12.06.2013
Predmet: el.energia 05/2013-Jankolova
B/0681/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
40,24 EUR
12.06.2013
Predmet: el.energia 05/2013-Krásnohorská
B/0733/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 039,04 EUR
12.06.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Drieňová
2013-239-PR
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Dodávka elektriny
B/0838/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
27,39 EUR
01.07.2013
Predmet: el.energia - 06/2013 ZPS Palkovičova
B/0839/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
20,43 EUR
01.07.2013
Predmet: el.energia - 06/2013 ZPS Palkovičova
B/0836/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
24,80 EUR
02.07.2013
Predmet: el. energia 06/2013 - Kľukatá
B/0837/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
17,30 EUR
02.07.2013
Predmet: el.energia 06/2013 - Dolina Kučišdorfská
B/0842/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
378,68 EUR
02.07.2013
Predmet: el.energia 06/2013-Jankolova
B/0843/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
40,24 EUR
02.07.2013
Predmet: el.energia 06/2013-Krásnohorská
B/0889/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
2 825,07 EUR
03.07.2013
Predmet: el.energia 05/2013 - Drieňová
B/1040/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
24,80 EUR
29.07.2013
Predmet: Elektrická energia 07/2013 - Kľukatá.
B/1041/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
29.07.2013
Predmet: Elektrická energia 07/2013 - Dolina Kučišdorfská