obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,99 EUR
03.05.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
66/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
109,49 EUR
03.05.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
65/2022
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
379,20 EUR
03.05.2022
Predmet: odvoz odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom
63/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
94,78 EUR
03.05.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
62/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
33,84 EUR
03.05.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad 3/2022
61/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
15,51 EUR
03.05.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
60/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
240,72 EUR
03.05.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad
59/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
110,33 EUR
03.05.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
58/2022
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
57/2022
faktúra
Píla Terany s.r.o.
46205799
495,00 EUR
03.05.2022
Predmet: omietané rezivo AG
56/2022
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Splašková kanalizácia a ČOV poskytovanie poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby 1.Q.2022
55/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
03.05.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 4/2022
54/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
03.05.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 3/2022
53/2022
faktúra
TSP AUCTOR s.r.o.
50829238
400,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zabezpečenie odbornej metodickej a technickej pomoci pri verejnom obstarávaní - Rekonštrukcia objektu školskej telocvične.
62022
zmluva
adsupra s.r.o.
50144839
20,00 EUR
22.04.2022
Predmet: mobilná aplikácia Hontianske Moravce
11/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
21.04.2022
Predmet: matričné doklady
11/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
21.04.2022
Predmet: matričné doklady
010/2022
objednávka
Píla Terany s.r.o.
21.04.2022
Predmet: Agátové listy 50x30x2m
45/2022
faktúra
Kubish-UniGroup s.r.o.
53327799
35 935,90 EUR
05.04.2022
Predmet: stavebné práce podľa priloženého súpisu prác- rekonštrukcia objektu telocvične
52/2022
faktúra
ABYF s.r.o
52420892
120,00 EUR
05.04.2022
Predmet: kontrola vodomerov a plomby.