organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220388
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
25,20 EUR
17.06.2022
Predmet: použitie fotografie
510220387
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
475,45 EUR
17.06.2022
Predmet: stolová lampa Ikea, drobné vybavenie vrátnice depozitár Vajnorská
510220386
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
450,00 EUR
17.06.2022
Predmet: vyprac.návrhu na debarier.expozície - BIATEC
510220385
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
185,39 EUR
17.06.2022
Predmet: stravné lístky 06/2022
510220384
faktúra
šEVT a.s.
31331131
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: mat na workshopy - vzdelávanie
510220383
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
42,00 EUR
17.06.2022
Predmet: kľúče 200- 7ks
510220382
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
358,00 EUR
17.06.2022
Predmet: kancelárske stoličky 2ks MARKUS
510220381
faktúra
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.
31352324
31,08 EUR
17.06.2022
Predmet: tech mat. BIATEC
510220380
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
68,20 EUR
17.06.2022
Predmet: tel.služby, mob.int. 5/2022 -35mob.čísel
510220379
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
55,13 EUR
17.06.2022
Predmet: ADSL internet 6/22 wifi MP prizemie
510220378
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
132,89 EUR
17.06.2022
Predmet: tel.služby, ASDL 5/2022
510220377
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Služby NGS siete 05/2022 MP
510220376
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Služby NGS siete 05/2022 PP
510220375
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
17.06.2022
Predmet: ADSL internet - 7/22
510220374
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
52,25 EUR
17.06.2022
Predmet: tel.služby 4/2022
510220373
faktúra
Karolína Maráčková
60,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Program "Kaligrafia inak"2.,15.6.22 PP
510220372
faktúra
Mgr. et Mgr. Zuzana Takáčová
30,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Program "Kaligrafia inak" - 8.6.22 PP
510220371
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
1 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: architektúru výstavy Gisela Weyde
510220370
faktúra
DONAUREAL,s.r.o.
35734973
4 100,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Aktualizácia projektu a rozpočtu dvornej fasády MP
510220369
faktúra
Mgr. art. Michal Chrastina
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: graf.dizajn Gisela Weyde
510220368
faktúra
Mgr. art. Michal Chrastina
50,00 EUR
17.06.2022
Predmet: graf.dizajn Gisela Weyde
510220367
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
120,30 EUR
17.06.2022
Predmet: káva,mlieko repreGMB
510220366
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
90,63 EUR
17.06.2022
Predmet: nákup PHM
510220365
faktúra
AA-2R+ s.r.o.
44928661
1 700,00 EUR
17.06.2022
Predmet: laminovanie náb. Kaviareň MP
510220364
faktúra
Lucia Rošková R-INTERIÉR
41192516
116,51 EUR
17.06.2022
Predmet: techn.materiál - farba, brúsny papier...
510220363
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: prístup na eBIZ 6/2022
510220362
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
52,72 EUR
17.06.2022
Predmet: Zrážk./stočné PP 05/22
510220361
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
57,37 EUR
17.06.2022
Predmet: tech.mat.
510220360
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
1 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný mat. G. Weyde
510220359
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
320,00 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný mat. G. Weyde
510220358
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
30,00 EUR
17.06.2022
Predmet: graf.dizajn k výstave G.Weyde
510220357
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: graf.dizajn k výstave G.Weyde
510220356
faktúra
Branislav Špaček
650,00 EUR
17.06.2022
Predmet: výroba videa "Monumentálna Erna"
510220355
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
17.06.2022
Predmet: fotografovanie diel 05/2022
510220354
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 247,00 EUR
17.06.2022
Predmet: plyn PP 06/2022
510220353
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 488,00 EUR
17.06.2022
Predmet: plyn MP 06/2022
510220352
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
60,00 EUR
17.06.2022
Predmet: plyn DNV 06/2022
510220351
faktúra
Bc. Dominika Zbončáková
140,00 EUR
17.06.2022
Predmet: vedenie škol.skupiny - 4x
510220350
faktúra
Mgr. et Mgr. Zuzana Takáčová
60,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Program "Menu pre chrobáka" - 3.6.22 MP,8.6.22 PP
510220349
faktúra
DOMINANT AUDIT s.r.o.
43869653
840,00 EUR
17.06.2022
Predmet: audit pre FPU-BIATEC
510220348
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 200,62 EUR
17.06.2022
Predmet: stravné lístky 06/2022
510220347
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
98,04 EUR
17.06.2022
Predmet: taxi služby 5/2022
510220346
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
858,00 EUR
17.06.2022
Predmet: el.en. MP 06/22
510220345
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: el.en. DNV 06/22
510220344
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
789,00 EUR
17.06.2022
Predmet: el.en. PP 06/22
510220343
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
11 360,00 EUR
17.06.2022
Predmet: dizajn a architektúra stálej expozície BIATEC
510220342
faktúra
Solitea Vema
36237337
31,74 EUR
17.06.2022
Predmet: konzultácie
510220341
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
160,00 EUR
17.06.2022
Predmet: poistenie výstavy "Múzeum prízrakov"
510220340
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: právne služby 5/2022
510220339
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
570,00 EUR
17.06.2022
Predmet: údržba programov/aktualizácie 5/2022
510220338
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
909,60 EUR
17.06.2022
Predmet: údržba programov/aktualizácie 4/2022
510220337
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
796,80 EUR
17.06.2022
Predmet: údržba programov/aktualizácie 3/2022
510220336
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Softvérový paušal -5/2022
510220335
faktúra
Mgr. Peter Vrbjar
45541322
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: ozvučennie koncertu Lash&gray 25.5. MP
510220334
faktúra
Železiarstvo Švrček, s.r.o.
54002851
52,27 EUR
17.06.2022
Predmet: tech.materiál
510220333
faktúra
Tibor Vajner Sklenárstvo
30160812
235,90 EUR
17.06.2022
Predmet: sklo 26 ks, rôzne rozmery k výstave Gisela Weyde
510220332
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: ladenie klavíra MP
510220331
faktúra
BoArt, s.r.o.
45376077
115,50 EUR
17.06.2022
Predmet: vyúčtovanie komisionálnej zmluvy 14/2017/3
510220330
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
21,14 EUR
17.06.2022
Predmet: izolačná páska YATO
510220329
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
8,99 EUR
17.06.2022
Predmet: lepidlo mamut
510220328
faktúra
Mgr. Art Martina Rusnáková
50,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Program "Príbytok pre Samburu" - 21.5.2022
510220327
faktúra
Mgr. Laura Rentková
50,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Program "Príbytok pre Samburu" - 21.5.2022
510220326
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: elektroinš.mat
510220325
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
237,12 EUR
17.06.2022
Predmet: zúčtovanie vodné/stočné MP 17.4.22-16.5.22
510220324
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 186,57 EUR
17.06.2022
Predmet: vyúčt.plyn DNV 1.1.-16.5.2022
510220323
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
27 176,71 EUR
17.06.2022
Predmet: vyúčt.plyn PP 1.1.-16.5.2022
510220322
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
34 057,76 EUR
17.06.2022
Predmet: vyúčt.plyn MP 1.1.-16.5.2022
510220321
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
88,65 EUR
17.06.2022
Predmet: lepenka/maslový karton 26ks
510220320
faktúra
Michaela Čopíková
1 750,00 EUR
17.06.2022
Predmet: animácie o odlievaní mincí BIATEC
510220319
faktúra
Veronika Obertová
1 750,00 EUR
17.06.2022
Predmet: animácie ku kostrovému hrobu BIATEC
510220318
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
31,13 EUR
17.06.2022
Predmet: tech.mat.
510220317
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
5 625,89 EUR
17.06.2022
Predmet: 9ks NB Dell LAtitude 3520
510220316
faktúra
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.
31352324
21,07 EUR
17.06.2022
Predmet: techn.materiál
510220315
faktúra
Ema Diehelová
110,00 EUR
17.06.2022
Predmet: vedenie vzdel.prog. 24.5.,31.5.,3.6.
510220314
faktúra
Mgr.art. Dominika Valentovičová
53405765
53,00 EUR
17.06.2022
Predmet: graf.práce Ornament do vrecka
510220313
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
727,20 EUR
17.06.2022
Predmet: 7 000ks vstupeniek
510220312
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 704,00 EUR
17.06.2022
Predmet: servis EPS,PPS,PTV - 2.Q2022 MP, PP, DNV
510220311
faktúra
Solitea Vema
36237337
317,40 EUR
17.06.2022
Predmet: školenie - personalistika M.Sovová
510220310
faktúra
Solitea Vema
36237337
317,40 EUR
17.06.2022
Predmet: školenie - mzdy M.Sovová
510220309
faktúra
Domov sv. Jána z Boha
45735816
172,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Sťahovacie práce - presun nábytku do nového depozitára Vajnorská