Dokumenty:
zobraziť na stránke
473
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
150,00 EUR
20.11.2022
Predmet: Doplnenie žiadosti k projekty z výziev Vodozádržné opatrenie
542
faktúra
Dom Svitania, n.o.
37924656
150,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Vianočné pozdravy
42/2024
zmluva
Erika Bencová
150,00 EUR
13.03.2024
Predmet: prenájom majetku
130/2024
zmluva
František Sivák
150,00 EUR
09.08.2024
Predmet: prenájom majetku
312
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
150,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vyhotovenie a úprava rozpočtu projekt "Úpravovňa vody Jakubov"
320
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
150,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vyhotovenie rozpočtu projekt "Zateplenie KD"
547
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
150,02 EUR
10.12.2021
Predmet: COVID19 hygienické a čistiace MŠ
448
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
150,05 EUR
20.11.2022
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny, splátka
497
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
150,07 EUR
17.10.2016
Predmet: Mobilné telefóny
403
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
150,13 EUR
10.10.2022
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny, splátka
293
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
150,14 EUR
15.06.2020
Predmet: Odpady 200138, 200308
103
faktúra
Ing. Mário Šimek-MKV
32642890
150,19 EUR
17.03.2015
Predmet: Pohonné hmoty - traktor, multikára
98
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
150,29 EUR
22.03.2019
Predmet: KD čistiace prostriedky
20
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
150,36 EUR
27.02.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137
117
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,41 EUR
19.09.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
396
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
150,50 EUR
27.08.2015
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 132
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
150,52 EUR
26.05.2011
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
290
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
150,57 EUR
02.08.2023
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220037361
23
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
150,60 EUR
19.02.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
150
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria
14055864
150,62 EUR
23.04.2012
Predmet: Šj čistiace pros., MI kartáč, VZ tráva
422
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
150,73 EUR
28.08.2015
Predmet: Mobilné telefóny
181
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
150,80 EUR
25.04.2013
Predmet: Príspevok na stravu zo SF MŠ, ŠJ
115
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,83 EUR
25.09.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
221
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,03 EUR
24.06.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
103
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
151,14 EUR
14.03.2017
Predmet: VH - výmeny vodomerov
634
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
151,20 EUR
12.01.2015
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
436
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
151,20 EUR
15.08.2018
Predmet: Obecný úrad - aktualizácia a podpora Terra do 31.8.2019
540
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
151,20 EUR
04.12.2019
Predmet: Obecný úrad - predĺženie programu TerraDesktop
276
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
151,20 EUR
28.06.2021
Predmet: OcÚ predĺženie licencie Terra
430
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
151,20 EUR
11.10.2022
Predmet: OcÚ licencie program Terrra kataster
128
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,23 EUR
18.04.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
628
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
151,50 EUR
14.01.2020
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
222
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
151,56 EUR
11.06.2014
Predmet: Oprava a údržba VO
94
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
151,84 EUR
03.08.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
116
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
151,84 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
152
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
151,92 EUR
13.05.2016
Predmet: Dielňa Aku vŕtací skrutkovač 12V/2 ah
117
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,92 EUR
09.04.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
167
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,97 EUR
14.05.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
321
faktúra
Jozef Štuk - SOK
33729646
152,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Multikára materiál oprava
211
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
152,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Šj, MŠ osobné ochranné pomôcky
38
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
152,24 EUR
28.02.2023
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
754
faktúra
Anna Petrášová
41716914
152,30 EUR
15.01.2015
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
421
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
152,32 EUR
25.09.2013
Predmet: Príspevok na stravu zo SF
318
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
152,50 EUR
13.06.2018
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
4
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
152,60 EUR
08.03.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
232/2023
zmluva
Kristína Jablonická
152,62 EUR
22.11.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
43
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
152,64 EUR
28.02.2017
Predmet: KD čistiace prostriedky
724
faktúra
Obec Kostolište
00304867
152,65 EUR
15.01.2015
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
502
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
152,66 EUR
24.10.2012
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október
683
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
152,66 EUR
16.01.2018
Predmet: Kultúrna komisia - materiál mikuláš ZŠ
39
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
152,75 EUR
27.03.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
162/2023
zmluva
Veronika Hrubšová
152,87 EUR
30.06.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
168/2023
zmluva
Jozef Jurkáček
152,87 EUR
13.07.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
181/2023
zmluva
Katarína Manczalová
152,87 EUR
31.08.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
44/2024
zmluva
Dominik Privrel
152,87 EUR
21.03.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
52/2024
zmluva
Erika Martinusová
152,87 EUR
27.03.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
106/2024
zmluva
Marek Poluch
152,87 EUR
27.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
141/2024
zmluva
Anna Moravčíková
152,87 EUR
04.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
40
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
152,94 EUR
11.04.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
72
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
152,97 EUR
18.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
498
faktúra
Juraj Kotleba ml.
36953041
153,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
23
objednávka
Slovak Telekom a.s.
35763469
153,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Všeobecné služby
467
faktúra
Stará ľudová škola o.z.
54509432
153,00 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie -exkurzia ľudové remeslá
471
faktúra
Stará ľudová škola o.z.
54509432
153,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby exkurzia dotácie
21
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
153,03 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
301
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
153,06 EUR
23.07.2021
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
93
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
153,12 EUR
14.10.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
394
faktúra
Mesto Malacky
00304913
153,22 EUR
14.08.2014
Predmet: Spoločný úrad - stavebné
3
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
153,36 EUR
20.02.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
233
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
153,39 EUR
11.06.2014
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
236
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
153,50 EUR
27.06.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
66/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
153,51 EUR
24.06.2018
Predmet: Poistná zmluva - poistenie majetku
13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
153,51 EUR
25.06.2018
Predmet: Majetok PZ kontajnery
561
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
153,60 EUR
05.12.2019
Predmet: OcÚ licencie na portál www.virtualnycintorin.sk, zverejňovanie zmluv
402
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
153,60 EUR
04.10.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
566
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
153,65 EUR
10.11.2017
Predmet: KD všeobecné služby pripojenie drez, premiestnenie umývačky
67
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
153,92 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
379
faktúra
Anna Petrášová
41716914
154,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Tlač obecné noviny, správa obsahu web stránky
79
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
154,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Kanalizácia - vývoz odpadových vôd
659
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
154,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci