Dokumenty:
zobraziť na stránke
18
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
162,52 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
19
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
127,16 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
20
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
305,91 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
21
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
153,03 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
22
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
808,58 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
23
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
434,69 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
24
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
504,75 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
25
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
165,63 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
34/2025
zmluva
Viliam Horváth
35306840
53 978,48 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
9
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
318 007,93 EUR
11.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
120
faktúra
Propom s.r.o.
28114221
195,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
35/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Malacky
31575951
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: ostatné zmluvy
121
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
86,44 EUR
15.04.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
122
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
88,56 EUR
15.04.2025
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
123
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
15.04.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
124
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
15.04.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
125
faktúra
Löwenherz Gmbh
947,95 EUR
15.04.2025
Predmet: DHM od 100€ do 800€ 2x trojkolky taxi a sajdkára
36/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Malacky
31575951
0,00 EUR
15.04.2025
Predmet: ostatné zmluvy
10
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
10 635,71 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
11
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
10 778,79 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor