Dokumenty:
zobraziť na stránke
262
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
3 000,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Stravné lístky Doxx
261
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
600,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OPKZP-PO1-SC111-2021-72 2. časť odmeny
260
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
331,99 EUR
13.07.2022
Predmet: Odpady 200138, 200308
259
faktúra
PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.
36533432
14,50 EUR
13.07.2022
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - výkresy A5
258
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
62,40 EUR
12.07.2022
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - tonery originál Oki kopírka black
257
faktúra
BAZ, s.r.o.
36840114
165,13 EUR
12.07.2022
Predmet: MŠ - všeobecný materiál rebrík Elkop TOR 706 hliníková plošina
256
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
45,60 EUR
12.07.2022
Predmet: MŠ - repas tonerov
255
faktúra
LAVACOM s.r.o.
51881713
66,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Tlač odpadový kalendár 2. polrok 2022
254
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
677,96 EUR
12.07.2022
Predmet: Peugeot servis a oprava
253
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 488,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
252
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
527,56 EUR
12.07.2022
Predmet: Verejná zeleň - kôš na psie exkrementy, 2x odpadkový kôš
251
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
63,50 EUR
12.07.2022
Predmet: Verejná zeleň materiál - silón do krovinorezu
250
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
80,66 EUR
12.07.2022
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220001424
249
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,24 EUR
12.07.2022
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220001423
248
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,85 EUR
12.07.2022
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220001419
247
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,61 EUR
12.07.2022
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220001421
246
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
147,89 EUR
12.07.2022
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220001422
245
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
27,06 EUR
12.07.2022
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220001409
244
faktúra
Obec Kostolište
00304867
175,60 EUR
11.07.2022
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
243
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
946,80 EUR
11.07.2022
Predmet: Odpady veľkoobjenový zber 200307