mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31700
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2406861980
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
450,61 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 392022379
Pprojekt: MŠ hrubá zaškolenosť v objekte ZŠ MC od 21.05.2022-20.05.2023 Položky: Poistné r. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 276.77 Eur, NBO poistné r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 173.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pprojekt: MŠ hrubá zaškolenosť v objekte ZŠ MC od 21.05.2022-20.05.2023 Položky: Poistné r. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 276.77 Eur, NBO poistné r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 173.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
5720032928
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
260,75 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 372022379
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN od 24.05.2022- 23.08.2022 Položky: Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN , 1.000000 ks, Suma položky 260.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN od 24.05.2022- 23.08.2022 Položky: Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN , 1.000000 ks, Suma položky 260.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
2406853442
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
926,60 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 382022379
Poistné ProFi od 07.05.2022-06.05.2023 "ZŠ Školská projekt" Položky: Poistné ProFi od 07.05.2021-06.05.2022 "ZŠ Školská projekt", 1.000000 ks, Suma položky 626.82 Eur, Poistné ProFi od 07.05.2022-06.05.2023 "ZŠ Školská projekt", 1.000000 ks, Suma položky 299.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistné ProFi od 07.05.2022-06.05.2023 "ZŠ Školská projekt" Položky: Poistné ProFi od 07.05.2021-06.05.2022 "ZŠ Školská projekt", 1.000000 ks, Suma položky 626.82 Eur, Poistné ProFi od 07.05.2022-06.05.2023 "ZŠ Školská projekt", 1.000000 ks, Suma položky 299.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
1110018171
faktúra
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
50659669
4 549,73 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 292022379
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Handlová od 15.05.2022-14.05.2023 Položky: Poistné r. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 2880.09 Eur, NBO poistné r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1669.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Handlová od 15.05.2022-14.05.2023 Položky: Poistné r. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 2880.09 Eur, NBO poistné r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1669.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
202200075
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
121 200,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 12022_11
BRKO - Hygienizačný CSC kontajner Položky: BRKO - Hygienizačný CSC kontajner , 1.000000 ks, Suma položky 121200.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
BRKO - Hygienizačný CSC kontajner Položky: BRKO - Hygienizačný CSC kontajner , 1.000000 ks, Suma položky 121200.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
220100133
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
33 444,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 22022_11
BRKO - Smetná nádoba na zber - BIO kontajner. Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV - MINIMAX. Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov - UMIMAX Položky: BRKO - Smetná nádoba na zber - BIO kontajner. Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV - MINIMAX. Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov - UMIMAX, 1.000000 ks, Suma položky 33444.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
BRKO - Smetná nádoba na zber - BIO kontajner. Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV - MINIMAX. Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov - UMIMAX Položky: BRKO - Smetná nádoba na zber - BIO kontajner. Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV - MINIMAX. Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov - UMIMAX, 1.000000 ks, Suma položky 33444.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4591675133
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
192,77 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5362022
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 192.77 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 192.77 Eur, Kategória: mesto Handlová
5022
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
49,80 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5292022
Kancelárske potreby pre účel zabezpečenia výkonu osobitného príjemcu. Položky: Kancelárske potreby výkon OP, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kancelárske potreby pre účel zabezpečenia výkonu osobitného príjemcu. Položky: Kancelárske potreby výkon OP, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
5122
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
79,68 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5282022
Kancelárske potreby pre účel zabezpečenia výkonu osobitného príjemcu. Položky: Kancelárske potreby výkon OP, 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kancelárske potreby pre účel zabezpečenia výkonu osobitného príjemcu. Položky: Kancelárske potreby výkon OP, 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220269
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
102,30 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5102022
Vývoz kontajnera pre AP Položky: Vývoz kontajnera pre AP, 1.000000 ks, Suma položky 102.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vývoz kontajnera pre AP Položky: Vývoz kontajnera pre AP, 1.000000 ks, Suma položky 102.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
082022
faktúra
SYMAX s.r.o.
50903080
411,60 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5092022
Zhotovenie trvalého napájania kamier Mestskej polície Handlová na Morovnianskej ceste v Handlovej vo vnútrobloku Položky: Zhotovenie trvalého napájania kamier Mestskej polície Handlová na Morovnianskej ceste v Handlovej vo vnútrobloku , 1.000000 ks, Suma položky 411.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zhotovenie trvalého napájania kamier Mestskej polície Handlová na Morovnianskej ceste v Handlovej vo vnútrobloku Položky: Zhotovenie trvalého napájania kamier Mestskej polície Handlová na Morovnianskej ceste v Handlovej vo vnútrobloku , 1.000000 ks, Suma položky 411.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
88220863
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
4 531,44 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5322022
Oprava areálu Mestskej tržnice Položky: Oprava areálu Mestskej tržnice, 1.000000 ks, Suma položky 4531.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava areálu Mestskej tržnice Položky: Oprava areálu Mestskej tržnice, 1.000000 ks, Suma položky 4531.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
2022335
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
252,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5152022
Vec: Objednávame u Vás spotrebný materiál pre pracovníkov aktivačnej činnosti v zmysle špecifikácie. Položky: Vrecia PE, 100.000000 bal, Suma položky 252.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vec: Objednávame u Vás spotrebný materiál pre pracovníkov aktivačnej činnosti v zmysle špecifikácie. Položky: Vrecia PE, 100.000000 bal, Suma položky 252.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
10220335
faktúra
WC Expres s.r.o.
50006665
168,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5122022
Zapožičanie 4 ks mobilných WC vrátane dopravy a servisu na akciu Morovnianska Podkova 14. mája 2022. Položky: Zapožičanie 4 ks mobilných WC vrátane dopravy a servisu na akciu Urbanský jarmok konanej v dňoch 27. - 28. mája 2022. , 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zapožičanie 4 ks mobilných WC vrátane dopravy a servisu na akciu Morovnianska Podkova 14. mája 2022. Položky: Zapožičanie 4 ks mobilných WC vrátane dopravy a servisu na akciu Urbanský jarmok konanej v dňoch 27. - 28. mája 2022. , 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4591674382
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
264,33 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5112022
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 264.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 264.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
4050005440
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
-1 567,52 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5082022
Vyúčtovanie EE 4/2022 VO obchvat, MsÚ, Reg.rozvoj, MsP, Pevný RE, Futbalový štadión Položky: Vyúčtovanie EE 4/2022 VO obchvat, MsÚ, Reg.rozvoj, MsP, Pevný RE, Futbalový štadión, 1.000000 ks, Suma položky -1567.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE 4/2022 VO obchvat, MsÚ, Reg.rozvoj, MsP, Pevný RE, Futbalový štadión Položky: Vyúčtovanie EE 4/2022 VO obchvat, MsÚ, Reg.rozvoj, MsP, Pevný RE, Futbalový štadión, 1.000000 ks, Suma položky -1567.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
008912022
faktúra
Lučenič Andrej - CAR LINE
32155557
735,05 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5272022
Projekt HN, Kancelárska stolička SATURN NET - čierna - ergonomická stolička so synchrónnym mechanizmom so 4 polohami blokácie. Položky: Kancelárska stolička, 2.000000 ks, Suma položky 624.79 Eur, Kancelárska stolička, 1.000000 ks, Suma položky 73.51 Eur, Kancelárska stolička, 1.000000 ks, Suma položky 36.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt HN, Kancelárska stolička SATURN NET - čierna - ergonomická stolička so synchrónnym mechanizmom so 4 polohami blokácie. Položky: Kancelárska stolička, 2.000000 ks, Suma položky 624.79 Eur, Kancelárska stolička, 1.000000 ks, Suma položky 73.51 Eur, Kancelárska stolička, 1.000000 ks, Suma položky 36.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
22400111
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
480,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4922022
Audit účtovnej závierky za rok 2021 (zm. zo dňa 13.8.2008) Položky: Audit účtovnej závierky za rok 2021 (zm. zo dňa 13.8.2008), 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Audit účtovnej závierky za rok 2021 (zm. zo dňa 13.8.2008) Položky: Audit účtovnej závierky za rok 2021 (zm. zo dňa 13.8.2008), 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
92002455
faktúra
EBENICA COFFEE s.r.o.
45266077
119,70 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5032022
Káva zrnková - Piano 1000 g. Položky: Káva, 3.000000 ks, Suma položky 119.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
Káva zrnková - Piano 1000 g. Položky: Káva, 3.000000 ks, Suma položky 119.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
821118
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
584,80 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4932022
Tonery,valec do tlačiarni. /zmluva 2554/2022/ Položky: Tonery,valec do tlačiarni. /zmluva 2554/2022/, 1.000000 ks, Suma položky 584.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tonery,valec do tlačiarni. /zmluva 2554/2022/ Položky: Tonery,valec do tlačiarni. /zmluva 2554/2022/, 1.000000 ks, Suma položky 584.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
20220316
faktúra
Victoria ART s.r.o.
53919751
271,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4912022
Plakety - ceny mesta, ceny primátorky mesta a odmeny - Udeľovanie výročných cien mesta Handlová Položky: Plakety - ceny mesta, ceny primátorky mesta a odmeny - Udeľovanie výročných cien mesta Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Plakety - ceny mesta, ceny primátorky mesta a odmeny - Udeľovanie výročných cien mesta Handlová Položky: Plakety - ceny mesta, ceny primátorky mesta a odmeny - Udeľovanie výročných cien mesta Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 271.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
202204148
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
1 288,32 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4902022
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 1288.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 1288.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
2227208887
faktúra
Mesto Handlová
318094
1 305,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4742022
Miestny poplatok za KO a DSO 2022 Položky: Miestny poplatok za KO a DSO 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1305.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Miestny poplatok za KO a DSO 2022 Položky: Miestny poplatok za KO a DSO 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1305.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
220084
faktúra
SOTAC s.r.o. Košice
36189855
502,90 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4842022
Súbory na CD nosiči - dane, poplatok za KO Položky: Súbory na CD nosiči - dane, poplatok za KO, 1.000000 ks, Suma položky 502.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
Súbory na CD nosiči - dane, poplatok za KO Položky: Súbory na CD nosiči - dane, poplatok za KO, 1.000000 ks, Suma položky 502.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
4922
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
19,80 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4792022
OOPP - návleky na topánky opatrovateľská služba Položky: OOPP - návleky na topánky opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
OOPP - návleky na topánky opatrovateľská služba Položky: OOPP - návleky na topánky opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
042022
faktúra
PROFICON, s.r.o.
44563795
2 808,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4952022
Diagnostika, statický prepočet mosta a vypracovanie záverečnej správy na mostovú konštrukciu na ulici ČSA v Handlovej, na parcele E-KN č. 124/1 v k. ú. Handlová v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 14.03.2022. Položky: Diagnostika, statický prepočet mosta a vypracovanie záverečnej správy na mostovú konštrukciu na ulici ČSA v Handlovej, na parcele E-KN č. 124/1 v k. ú. Handlová v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 14.03.2022., 1.000000 ks, Suma položky 2808.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Diagnostika, statický prepočet mosta a vypracovanie záverečnej správy na mostovú konštrukciu na ulici ČSA v Handlovej, na parcele E-KN č. 124/1 v k. ú. Handlová v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 14.03.2022. Položky: Diagnostika, statický prepočet mosta a vypracovanie záverečnej správy na mostovú konštrukciu na ulici ČSA v Handlovej, na parcele E-KN č. 124/1 v k. ú. Handlová v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 14.03.2022., 1.000000 ks, Suma položky 2808.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
220231
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
7 113,18 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5052022
Vyúčtovanie EE VO 4/2022 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 7113.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 4/2022 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 7113.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
37
faktúra
GEOREAL Milan Pukač
43603050
177,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4772022
zameranie parkoviska pre zamestnancov MsP Položky: zameranie parkoviska pre zamestnancov MsP, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
zameranie parkoviska pre zamestnancov MsP Položky: zameranie parkoviska pre zamestnancov MsP, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1700835995
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
1 589,70 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4712022
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1589.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1589.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220254
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 837,54 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4872022
Prevádzka vozidla PD992FS (zm.01.03.2017) Položky: Prevádzka vozidla PD992FS (zm.01.03.2017), 1.000000 ks, Suma položky 2837.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka vozidla PD992FS (zm.01.03.2017) Položky: Prevádzka vozidla PD992FS (zm.01.03.2017), 1.000000 ks, Suma položky 2837.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220255
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 601,62 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4862022
Výkony BRKO 4/2022 Položky: Výkony BRKO 4/2022, 1.000000 ks, Suma položky 4601.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkony BRKO 4/2022 Položky: Výkony BRKO 4/2022, 1.000000 ks, Suma položky 4601.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
220375
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,15 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4682022
Ochrana objektu 5/2022 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 5/2022 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
3,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4592022
Denné centrum - vodné stočné 05/2022 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - vodné stočné 05/2022 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870501
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
32,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4582022
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 5/2022 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 5/2022 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20170101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
63,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4572022
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.1, 5/2022 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.1, 5/2022 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870204
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
70,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4562022
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 5/2022 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 5/2022 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2022109
faktúra
AP-Trade Slovakia, s.r.o.
48091707
90,60 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5262022
Projekt HN, občerstvenie na podujatie KC Handlová. Dodanie dňa 5.5.22 Položky: občerstvenie, 80.218750 ks, Suma položky 77.01 Eur, občerstvenie, 10.066667 ks, Suma položky 9.06 Eur, občerstvenie, 5.392857 ks, Suma položky 4.53 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt HN, občerstvenie na podujatie KC Handlová. Dodanie dňa 5.5.22 Položky: občerstvenie, 80.218750 ks, Suma položky 77.01 Eur, občerstvenie, 10.066667 ks, Suma položky 9.06 Eur, občerstvenie, 5.392857 ks, Suma položky 4.53 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220241
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 159,74 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5042022
Čistenie verejných priestranstiev - kompostáreň (08ZS1101) Položky: Čistenie verejných priestranstiev - kompostáreň, 1.000000 ks, Suma položky 2159.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev - kompostáreň (08ZS1101) Položky: Čistenie verejných priestranstiev - kompostáreň, 1.000000 ks, Suma položky 2159.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220238
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
465,52 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5022022
Odvoz VOO (04ZD0301) Položky: Odvoz VOO, 1.000000 ks, Suma položky 465.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO (04ZD0301) Položky: Odvoz VOO, 1.000000 ks, Suma položky 465.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220225
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 006,16 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5012022
Vykonané práce na detských ihriskách na základe Komisionárskej zmluvy Položky: Vykonané práce na detských ihriskách na základe Komisionárskej zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 3006.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vykonané práce na detských ihriskách na základe Komisionárskej zmluvy Položky: Vykonané práce na detských ihriskách na základe Komisionárskej zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 3006.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220242
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 095,17 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4992022
Čistenie verejných priestranstiev (08ZS1101) Položky: Čistenie verejných priestranstiev, 1.000000 ks, Suma položky 3095.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev (08ZS1101) Položky: Čistenie verejných priestranstiev, 1.000000 ks, Suma položky 3095.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220239
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
13 041,34 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4892022
Odvoz KO (zm.04ZD0301) Položky: Odvoz KO (zm.04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 13041.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz KO (zm.04ZD0301) Položky: Odvoz KO (zm.04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 13041.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220240
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 003,76 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4882022
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08ZS1101) Položky: Čistenie verejných priestranstiev (zm.08ZS1101), 1.000000 ks, Suma položky 1003.76 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08ZS1101) Položky: Čistenie verejných priestranstiev (zm.08ZS1101), 1.000000 ks, Suma položky 1003.76 Eur, Kategória: mesto Handlová
4591668210
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
241,31 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4722022
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 241.31 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 241.31 Eur, Kategória: mesto Handlová
202200670
faktúra
MUTTON s.r.o.
36656020
9 757,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4692022
Projekt HN - Nožnicové stany prestrešené plachtou + 3 bočné plachty, závažia (vodná záťaž), taška na party stan Položky: Projekt HN - Nožnicové stany prestrešené plachtou + 3 bočné plachty, závažia (vodná záťaž), taška na party stan, 1.000000 ks, Suma položky 9757.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt HN - Nožnicové stany prestrešené plachtou + 3 bočné plachty, závažia (vodná záťaž), taška na party stan Položky: Projekt HN - Nožnicové stany prestrešené plachtou + 3 bočné plachty, závažia (vodná záťaž), taška na party stan, 1.000000 ks, Suma položky 9757.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001509988
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
449,50 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4822022
Poštové služby SOÚ 4/2022 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 449.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby SOÚ 4/2022 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 449.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001509987
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
404,25 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4812022
Poštové služby MsÚ 4/2022 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 404.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby MsÚ 4/2022 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 404.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
220007
faktúra
IV-MA, s.r.o.
47351781
80,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4702022
Služby fitness centra za mesiac 4/2022 MsP Položky: Služby fitness centra za mesiac 4/2022 MsP, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby fitness centra za mesiac 4/2022 MsP Položky: Služby fitness centra za mesiac 4/2022 MsP, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
22026
faktúra
Stredná odborná škola
42024471
1 132,01 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4672022
UKRAJINA náklady za energie telocvične na základe Zmluvy o výpožičke č.1/2022 Položky: UKRAJINA náklady za energie telocvične na základe Zmluvy o výpožičke č.1/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1132.01 Eur, Kategória: mesto Handlová
UKRAJINA náklady za energie telocvične na základe Zmluvy o výpožičke č.1/2022 Položky: UKRAJINA náklady za energie telocvične na základe Zmluvy o výpožičke č.1/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1132.01 Eur, Kategória: mesto Handlová
1010139054
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
48,90 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4752022
DSL internet 5/2022 (zm.464,2194) Položky: DSL internet 5/22 zm.464,2194), 1.000000 ks, Suma položky 48.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
DSL internet 5/2022 (zm.464,2194) Položky: DSL internet 5/22 zm.464,2194), 1.000000 ks, Suma položky 48.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220229
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
193,38 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5002022
Práce za postavenie 1.májového stromu (ZS081101) Položky: Práce za postavenie 1.májového stromu (ZS081101), 1.000000 ks, Suma položky 193.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
Práce za postavenie 1.májového stromu (ZS081101) Položky: Práce za postavenie 1.májového stromu (ZS081101), 1.000000 ks, Suma položky 193.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
6022006
faktúra
Dom kultúry Mesta Handlová
516465
899,40 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4652022
Raut pre 88 ľudí pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku MsP Handlová Položky: raut - občerstvenie, 87.943678 ks, Suma položky 899.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Raut pre 88 ľudí pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku MsP Handlová Položky: raut - občerstvenie, 87.943678 ks, Suma položky 899.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
4591667441
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
274,24 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4632022
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 274.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM - MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 274.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
2022188
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
160,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4532022
Smútočné kytice 4/2022 Položky: kvety, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Smútočné kytice 4/2022 Položky: kvety, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
139289453
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
168,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4452022
UKRAJINA 2 ks prenosné toalety - TOI TOI Položky: 2 ks prenosné toalety - TOI TOI, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
UKRAJINA 2 ks prenosné toalety - TOI TOI Položky: 2 ks prenosné toalety - TOI TOI, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
25,74 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4292022
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 5/2022 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 5/2022 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570600
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
110,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4282022
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 5/22 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 5/22 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8305397032
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
314,81 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4522022
Telekomunikačné služby MsÚ 4/2022 (zm.1853) Položky: Telekomunikačné služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 314.81 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby MsÚ 4/2022 (zm.1853) Položky: Telekomunikačné služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 314.81 Eur, Kategória: mesto Handlová
835451313
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
44,72 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4512022
Telekomunikačné služby SOU 4/2022 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby SOU , 1.000000 ks, Suma položky 44.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby SOU 4/2022 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby SOU , 1.000000 ks, Suma položky 44.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
8305350894
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
29,72 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4502022
Telekomunikačné služby Soc.odd. 4/2022 (zm.1717) Položky: Telekomunikačné služby soc.odd., 1.000000 ks, Suma položky 29.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby Soc.odd. 4/2022 (zm.1717) Položky: Telekomunikačné služby soc.odd., 1.000000 ks, Suma položky 29.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
22010290
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
199,16 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4492022
Služby Wireless HOT SPOT 4/2022 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby Wireless HOT SPOT 4/2022 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
821032
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
416,40 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4482022
tonery zmluva 2554/2022 Položky: tonery zmluva 2024/2020, 1.000000 ks, Suma položky 416.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
tonery zmluva 2554/2022 Položky: tonery zmluva 2024/2020, 1.000000 ks, Suma položky 416.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
821033
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
309,60 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4472022
tonery zmluva 2554/2022 Položky: tonery zmluva 2024/2020, 1.000000 ks, Suma položky 309.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
tonery zmluva 2554/2022 Položky: tonery zmluva 2024/2020, 1.000000 ks, Suma položky 309.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
20220403
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 580,55 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4462022
Výroba a vysielanie reláciíí v 4/2022 (zmluva od dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výroba a vysielanie reláciíí v 4/2022 (zmluva od dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
42220207
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 281,46 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4662022
UKRAJINA - prípravné práce priestorov núdzového ubytovania Položky: UKRAJINA - prípravné práce priestorov núdzového ubytovania, 1.000000 ks, Suma položky 1281.46 Eur, Kategória: mesto Handlová
UKRAJINA - prípravné práce priestorov núdzového ubytovania Položky: UKRAJINA - prípravné práce priestorov núdzového ubytovania, 1.000000 ks, Suma položky 1281.46 Eur, Kategória: mesto Handlová
20220076
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
7 912,50 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4542022
Teplo 4/2022 Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 7912.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Teplo 4/2022 Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 7912.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
2022081
faktúra
JD-SLOVAKIA s.r.o.
51228441
207,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4352022
projekt HN -Občerstvenia pre 25 osôb v rámci podujatia výsadba stromov v rámci Medzinárodného dňa Zeme - podujatie KC Handlová Položky: projekt HN -Občerstvenia pre 25 osôb v rámci podujatia výsadba stromov v rámci Medzinárodného dňa Zeme - podujatie KC Handlová , 1.000000 ks, Suma položky 175.95 Eur, projekt HN -Občerstvenia pre 25 osôb v rámci podujatia výsadba stromov v rámci Medzinárodného dňa Zeme - podujatie KC Handlová , 1.000000 ks, Suma položky 20.70 Eur, projekt HN -Občerstvenia pre 25 osôb v rámci podujatia výsadba stromov v rámci Medzinárodného dňa Zeme - podujatie KC Handlová , 1.000000 ks, Suma položky 10.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
projekt HN -Občerstvenia pre 25 osôb v rámci podujatia výsadba stromov v rámci Medzinárodného dňa Zeme - podujatie KC Handlová Položky: projekt HN -Občerstvenia pre 25 osôb v rámci podujatia výsadba stromov v rámci Medzinárodného dňa Zeme - podujatie KC Handlová , 1.000000 ks, Suma položky 175.95 Eur, projekt HN -Občerstvenia pre 25 osôb v rámci podujatia výsadba stromov v rámci Medzinárodného dňa Zeme - podujatie KC Handlová , 1.000000 ks, Suma položky 20.70 Eur, projekt HN -Občerstvenia pre 25 osôb v rámci podujatia výsadba stromov v rámci Medzinárodného dňa Zeme - podujatie KC Handlová , 1.000000 ks, Suma položky 10.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100055625
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
120,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4332022
Projekt horná Nitra mobilné služby 4/2022 (zm. 2184) Položky: Projekt horná Nitra mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Projekt horná Nitra mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Projekt horná Nitra mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt horná Nitra mobilné služby 4/2022 (zm. 2184) Položky: Projekt horná Nitra mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Projekt horná Nitra mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Projekt horná Nitra mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
41220217
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
15 439,20 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4552022
Zneškodnenie odpadu na Skládke odpadov Handlová (z.329/2018 Z.z.) Položky: Zneškodnenie odpadu na Skládke odpadov Handlová (z.329/2018 Z.z.), 1.000000 ks, Suma položky 15439.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie odpadu na Skládke odpadov Handlová (z.329/2018 Z.z.) Položky: Zneškodnenie odpadu na Skládke odpadov Handlová (z.329/2018 Z.z.), 1.000000 ks, Suma položky 15439.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570700
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o.
36851442
1 096,64 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4172022
Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 5/2021 (dohoda zo dňa 5.1.22) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra , 1.000000 ks, Suma položky 932.14 Eur, Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra , 1.000000 ks, Suma položky 109.66 Eur, Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra 5/2021 (dohoda zo dňa 5.1.22) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra , 1.000000 ks, Suma položky 932.14 Eur, Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra , 1.000000 ks, Suma položky 109.66 Eur, Služby spojené s užívaním priestorov projekt Horná Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
222002733
faktúra
Softip a.s.
31597238
134,14 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4612022
Podpora APV 4/2022 (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 134.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
Podpora APV 4/2022 (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 134.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
8707622645
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
78,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4342022
Denné centrum - zemný plyn 05/2022 Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - zemný plyn 05/2022 Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20220014
faktúra
Základná škola Morovnianska cesta
31201784
102,80 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4322022
Služby spojené s užívaním priestorov 5/2022 (zml.05/2017) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 102.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním priestorov 5/2022 (zml.05/2017) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 102.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
20220058
faktúra
SOMI Consulting, s.r.o
36041726
105,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4252022
Prevádzka produktu Kerber Backup Server pre 40 PC 5/2022(zm. 1058) Položky: Prevádzka produktu Kerber Backup Server pre 40 PC , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka produktu Kerber Backup Server pre 40 PC 5/2022(zm. 1058) Položky: Prevádzka produktu Kerber Backup Server pre 40 PC , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
042022
faktúra
Foto Gross
10894128
50,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4222022
Fotografie - Výstup na Veľký Grič - memoriál Dodo Suchý 17.4.2022. Položky: Fotodokumentácia podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Fotografie - Výstup na Veľký Grič - memoriál Dodo Suchý 17.4.2022. Položky: Fotodokumentácia podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1700832202
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
2 378,14 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4212022
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 2378.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 2378.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
0042022
faktúra
MVDr.Tomáš Hegedüs - MHVET
45322198
168,26 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4432022
Veterinárne činnosti a služby Položky: Veterinárne činnosti a služby, 3.365200 ks, Suma položky 168.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
Veterinárne činnosti a služby Položky: Veterinárne činnosti a služby, 3.365200 ks, Suma položky 168.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
220201
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
201,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4422022
Záloha EE 5/2022 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Záloha EE 5/2022 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
220214
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
3 588,48 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4412022
Údržba VO 5/2022 (zm. zo dňa 12.2.2008) Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 3588.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
Údržba VO 5/2022 (zm. zo dňa 12.2.2008) Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 3588.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
2022040572
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
126,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4402022
Tlač pamätných listov MsP Handlová 30 rokov. Položky: Pamätný list MsP 30 rokov , 57.065217 ks, Suma položky 126.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlač pamätných listov MsP Handlová 30 rokov. Položky: Pamätný list MsP 30 rokov , 57.065217 ks, Suma položky 126.00 Eur, Kategória: mesto Handlová