organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
231/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,47 EUR
07.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2022.
232/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Internet 9/2022.
233/2022
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
24,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Služby - cerifikát elektroinšttalácie.
234/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektronický prístup k online evidencia odpadov od 15.8.2022 do 15.8.2023 - ŠJ.
235/2022
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Služby počítačovej siete SANET 3. štvrťrok 2022.
236/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
429,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Pracovné odevy pre upratovačky.
43/2022
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
600,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
44/2022
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
700,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Dezinsekcia a deratizácia priestorov kuchyne a apartmánov
45/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba telefónnej ústredne
46/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba kamerového systému
237/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 08/2022.
238/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 13, PO - 09/2022.
239/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Plyn ŠJ 09/2022.
18/2022
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
34,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Likvidácia odpadu ŠJ
47/2022
objednávka
INCO - AG, s.r.o.
36445517
96,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Toner do tlačiarne Xerox
48/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
200,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Objednávka školských tlačív
49/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
700,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a montáž zariadení
DFP/22/0019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Elektrická energia za 09/2022 - P.Č.
DFP/22/0020
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 682,90 EUR
20.09.2022
Predmet: Zabezpečovacie zariadenie - P.Č.
240/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
22.09.2022
Predmet: Výkon zodp. osoby - ochrana osob. údajov 9/2022.