organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06/10/2021
zmluva
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
3 970,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.
07/12/2021
zmluva
Slavomír Artim
46292349
6 800,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia
01/01/2022
zmluva
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru- čerstvá zelenina,čerstvé ovocie a zemiaky
02/01/2022
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru- mäso a mäsové výrobky
03/01/2022
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru- mlečné výrobky a ostatné potraviny
04/01/2022
zmluva
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru- zmrazená hydina a mrazené ryby
359/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
6 528,27 EUR
13.01.2022
Predmet: Káblová spojka vention,video kábel Vention,
softvér Microsoft Office Prof.2021,All In One PC HP ProOne-7ks.
360/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 201,71 EUR
13.01.2022
Predmet: Mikrofón JABRA Speak,Webkamera Logitech Pro Stream, redukcia Audio.
361/2021
faktúra
TobiTech, s.r.o.
53477880
4 066,88 EUR
13.01.2022
Predmet: HP 255 G8, Stolný počítač Intel Core i5,Lenovo IdeaCentre ALL IN ONE PC - 2ks.
362/2021
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 983,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Maliarske práce pri povrchovej úprave stien v areály školy.
363/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 12/2021.
364/2021
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Služba zodpovednej osoby 06-12/2021
365/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,04 EUR
17.01.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2021 Mobily 314,317,318,319
366/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2021, Mobily 313,315
367/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
17.01.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2021
368/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
918,02 EUR
17.01.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2021
369/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,22 EUR
17.01.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2021
370/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
17.01.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 12/2021
371/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
132,38 EUR
17.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA 12/ 2021
372/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 768,51 EUR
17.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za 12/2021
01/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
237,60 EUR
17.01.2022
Predmet: Potraviny
02/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
47,52 EUR
17.01.2022
Predmet: Potraviny
01/2022
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
25,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2022
02/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
751,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Vodné-stočné 01/2022
03/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
24.01.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2022
04/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Registrácia programu Edupage PRO
05/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) január 2022
06/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 01/2022
07/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
37947931
964,51 EUR
24.01.2022
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2022
08/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
37947931
387,14 EUR
24.01.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022
03/2022
objednávka
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
16,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Gembird.redukciu a koncovku RJ45.
09/2022
faktúra
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
16,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Gembird redukcia,koncovka RJ45
04/2022
objednávka
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
526,94 EUR
09.02.2022
Predmet: Výmena ústredne a klávesnice EZS.
05/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
53,50 EUR
10.02.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy.
06/2022
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
10/2022
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
26,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Ročné predplatné časopisu ŠKOLA.
11/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 01/2022.
12/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
10.02.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2022.
13/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
290,30 EUR
10.02.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - január 2022.
15/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
12,60 EUR
10.02.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - január 2022
16/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
39,03 EUR
10.02.2022
Predmet: Evo 95
17/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,98 EUR
10.02.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2022 Mobily 314,317,318,319
18/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,52 EUR
10.02.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2022, Mobily 313,315
19/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Spracovanie miezd 01/2022
07/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
16,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy.
05/02/2022
zmluva
Ján Budzak
30616115
0,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 14.02.2022 do 18.02.2022 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
20/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 318,84 EUR
16.02.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2022
21/2022
faktúra
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
526,94 EUR
16.02.2022
Predmet: Výmena ústredne a klávesnice EZS.
22/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.02.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 01/2022
23/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,11 EUR
16.02.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 01/2022
24/2022
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná), február 2022.
25/2022
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2022
26/2022
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
53,50 EUR
16.02.2022
Predmet: Tlač A5 4+4
Tlač A3 farbená.
08/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
294,36 EUR
17.02.2022
Predmet: Potraviny
09/2022
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
160,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Pracovné odevy
10/2022
objednávka
Sociálny podnik mesta Svidník
53257731
70,30 EUR
17.02.2022
Predmet: Propagačný materiál pre projekt ERASMUS+
11/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
74,60 EUR
18.02.2022
Predmet: Údržbársky materiál
12/2022
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
660,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Preprava žiakov na lyžiarsky kurz na trase
Svidník - Vyšné Ružbachy.
13/2022
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
1 850,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Preprava osôb pre projekt ERASMUS+ na trase Svidník-Atény a späť.
14/2022
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Vyčistenie šachty, premazanie a zoradenie výťahu v ŠJ.
15/2022
objednávka
CK Eurotour, s.r.o.
36485144
862,76 EUR
01.03.2022
Predmet: Letenky pre projekt ERASMUS-MIDLER na trase Krakow-Trondheim 28.02.2022 - 04.03.2022
27/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 02/2022
28/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) február 2022
29/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
751,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Vodné-stočné 02/2022
30/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
16,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Tlač A4 farebné 4+4
31/2022
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -január-marec 2022
16/2022
objednávka
Sociálny podnik mesta Svidník
53257731
148,80 EUR
02.03.2022
Predmet: Propagačný materiál pre Projekt ERASMUS-MIDLER+
17/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
71,59 EUR
07.03.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy
32/2022
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
160,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Pracovné odevy
33/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
74,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Údržbársky materiál
34/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
98,56 EUR
08.03.2022
Predmet: EVO DIESEL
18/2022
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
12,61 EUR
14.03.2022
Predmet: Video kábel, redukciu.
35/2022
faktúra
JOMI - Jozef Šak
45340919
660,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Preprava osôb na trase Svidník-Vyšné Ružbachy a späť.
Lyžiarsky výcvik.
36/2022
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Vyčistenie šachty, premazanie a zoradenie výťahu.
37/2022
faktúra
Ján Budzak
30616115
9 240,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik v penzióne Ružbarský dvor od
14.02-18.02.2022.
38/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 02/2022.
39/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,96 EUR
14.03.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2022, Mobily 313,315
40/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,98 EUR
14.03.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2022 Mobily
42/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
313,49 EUR
14.03.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2022.
43/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
8,91 EUR
14.03.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - február 2022