organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
399,08 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
1
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení.
94/2023
objednávka
Martinus s.r.o.
45503249
424,58 EUR
30.10.2023
Predmet: Učebnice ZŠ.
200/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-523,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa od 23.06.2023-12.09.2023.
201/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október ) 2023.
202/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( október) 2023.
203/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.11.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023.
204/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
134,93 EUR
03.11.2023
Predmet: Video kábel Vention, dátový kábel AXAGON, organizér káblov AlzaPower, predlžovací kábel 2x, wifi router TP Link Archer, grafická karta ASUS.
205/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-416,14 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8422119625 za dodávku elektriny
od 01.01.2023 - 31.01.2023.
206/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-366,37 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8422123589 za dodávku elektriny od
01.02.2023 - 28.02.2023.
207/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-331,68 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8419683716 za dodávku elektriny od
01.03.2023 - 31.03.2023.
208/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-270,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8419687680 za dodávku elektriny od
01.04.2023 - 30.04.2023.
209/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.11.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2023
210/2023
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
114,19 EUR
03.11.2023
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2023-28.10.2024.
211/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
696,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
212/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
183,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
213/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
20,00 EUR
03.11.2023
Predmet: EduPage eGovernment modul do 100 žiakov.
214/2023
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
03.11.2023
Predmet: Stavby z kociek. Vpravo, alebo vľavo.
215/2023
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
51,85 EUR
03.11.2023
Predmet: Tonery.
216/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
429,95 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
217/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
378,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
218/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
219/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
295,83 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
220/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
207,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
95/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
60,10 EUR
07.11.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
08/11/2023
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
36158429
60,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2023/ 18-ZŠ/009 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
199/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 166,97 EUR
10.11.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2023.
221/2023
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
399,08 EUR
10.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
222/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
10.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
96/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
336,55 EUR
10.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
223/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl v pôsobnosti PSK v dňoch
26 - 27.10.2023.
224/2023
faktúra
Martinus, s.r.o. (Gorila.sk)
45503249
413,74 EUR
14.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
225/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
16,84 EUR
14.11.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2023.
226/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,44 EUR
14.11.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2023, Mobily 319,318,317,314.
227/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
14.11.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2023, Mobily 315,313
228/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 10/2023
229/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
14.11.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2023.
97/2023
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
98/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
86,24 EUR
21.11.2023
Predmet: Potraviny.
99/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Pneumatiky na služobné vozidlo + prezutie.
09/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
369,72 EUR
28.11.2023
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Traffic EVČ SK 511 AR.
č.78901380
10/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
135,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle č.78901412
11/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
115,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Renault Traffic
SK511 AR
231/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 479,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - október 2023.
232/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
60,10 EUR
30.11.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
233/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,60 EUR
30.11.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 10/2023.
234/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 10/2023.
12/12/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
1 625,40 EUR
01.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu_11_424862
100/2023
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
467,20 EUR
04.12.2023
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení.
235/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 310,58 EUR
04.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa 01.01.2023 - 31.10.2023.
236/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 213,61 EUR
04.12.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2023
237/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november ) 2023.
238/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( november) 2023.
239/2023
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
101/2023
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,30 EUR
06.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
102/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
200,40 EUR
08.12.2023
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ.
103/2023
objednávka
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
113,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Projektová lampa HITACHI DT00893.
104/2023
objednávka
AQT s.r.o.
36042234
38,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Batéria Jupio BP1030.
240/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 204,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Vodné-stočné 11/2023.
241/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
336,55 EUR
12.12.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
242/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
34 896,52 EUR
12.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 01.01.2023-31.10.2023.
243/2023
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET október-december 2023.
105/2023
objednávka
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Kurz kritického myslenia.
106/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
659,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Projektor ACER X1128i, externá mechanika Verbatim, Mobile DVD ReWriter, kancelársky papier.
244/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
245/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
14,87 EUR
13.12.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2023.
246/2023
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
247/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 204,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Vodné-stočné 10/2023.
248/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 11/2023
249/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2023, Mobily 319,318,317,314.
250/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
13.12.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2023, Mobily 315,313
251/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
13.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2023.
253/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 376,70 EUR
14.12.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - november 2023.
254/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
199,30 EUR
14.12.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
13/12/2023
zmluva
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Kurz kritického myslenia pre stredné školy.
255/2023
faktúra
RAABE s. r. o.
35908718
35,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Ročné predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva.
256/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,42 EUR
14.12.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2023.
107/2023
objednávka
EDUSTEPS o.z.
52152219
1 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Inovačné vzdelávanie - Kritické myslenie v školskej praxi.
108/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
100,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
109/2023
objednávka
MARMON - SK s.r.o.
47477202
598,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Pracovné odevy.