organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
307/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
402,24 EUR
23.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa vodné, stočné za obdobie od 14.12.2024-31.12.2024.
308/2024
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2025.
309/2024
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Služba zodpovednej osoby 07-12/2024.
310/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,54 EUR
05.02.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2024.
311/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
05.02.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 12/2024.
04/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Ventil vršok na HAKL - 2ks.
05/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
132,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Žiarovky, neónové trubice, LED reflektor.
312/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 522,19 EUR
14.02.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2024.
313/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
419,28 EUR
14.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 28.10.2024-31.12.2024. za dodávku plynu.
314/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
7 769,40 EUR
14.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 28.10.2024-31.12.2024 za dodávku plynu.
01/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
309,00 EUR
14.02.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov.
02/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
14.02.2025
Predmet: EduPage Pro - malotriedka.
03/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 240,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Vodné a stočné 01/2025.
04/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
17.02.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2025.
05/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2025.
06/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025.
07/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2025.
08/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (január) 2025.
09/2025
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA- manažment, ekonomika, legislatíva.
10/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 01/2025.
11/2025
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2025.
12/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 144,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - január 2025.
14/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,49 EUR
17.02.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2025, Mobily 315,313.
06/2025
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu ERASMUS+ na trase Svidník-Budapešť a späť.
07/2025
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
32,03 EUR
24.02.2025
Predmet: Odborná prehliadka ŠJ.
15/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,91 EUR
26.02.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2025, Mobily 319,318,317,314.
16/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
132,40 EUR
26.02.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
17/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
18/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,82 EUR
03.03.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 01/2025.
19/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
03.03.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 01/2025.
20/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,21 EUR
03.03.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2025.
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
08/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
496,46 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny.
09/2025
objednávka
František Tkáč
40803171
590,40 EUR
06.03.2025
Predmet: Oprava drevenej podlahy, rebrín a zariadenia telocvične.
21/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 377,54 EUR
11.03.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2025.
23/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2025.
24/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (február) 2025.
25/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 240,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vodné a stočné 02/2025.
26/2025
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET január-marec 2025.
27/2025
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
32,03 EUR
12.03.2025
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - február 2024.
28/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 02/2025.
10/2025
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
33,20 EUR
24.03.2025
Predmet: Toner
11/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
59,30 EUR
24.03.2025
Predmet: Chlieb a sendviče.
12/2025
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
166,50 EUR
25.03.2025
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov HN.
29/2025
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
62,36 EUR
26.03.2025
Predmet: Čistiaci prostriedok.
30/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
26.03.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2025, Mobily 315,313.
31/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
26.03.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2025, Mobily 319,318,317,314.
32/2025
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
120,96 EUR
26.03.2025
Predmet: EVO Diesel.
33/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 210,10 EUR
26.03.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2025.
13/2025
objednávka
SWISS spol. s.r.o.
35770252
265,68 EUR
27.03.2025
Predmet: Oprava notebooku.
14/2025
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
117,00 EUR
28.03.2025
Predmet: "Balík Poradca 2025" počas porady stredných škôl od 27.-28.03.2025.
35/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,53 EUR
01.04.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2025.
36/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,11 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2025.
37/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2025.
15/2025
objednávka
Mesto Svidník
00331023
255,60 EUR
01.04.2025
Predmet: 1100 l kontajner na TKO.
16/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
03.04.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
17/2025
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
121,22 EUR
03.04.2025
Predmet: Servis dávkovacieho zariadenia v ŠJ.
18/2025
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Deratizácia (jarná) a monitoring výskytu hlodavcov.
19/2025
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
93,06 EUR
03.04.2025
Predmet: Sieťová karta, myš, klávesnica, USB hub.
20/2025
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Školenie pre zamestnancov OvZP PSK od 08.-09.04.2025.
38/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 257,95 EUR
07.04.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2025.
39/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2025.
40/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (marec) 2025.
42/2025
faktúra
František Tkáč
40803171
590,40 EUR
09.04.2025
Predmet: Oprava drevenej podlahy, rebrín a zariadenia.
43/2025
faktúra
Základná škola
36158429
600,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna so šatňou.
44/2025
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
33,20 EUR
09.04.2025
Predmet: Tonerová kazeta pre OKI ES4192 MFP.
45/2025
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
166,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
46/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
117,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Porada riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025.
21/2025
objednávka
KOVMAK s.r.o.
51420201
450,18 EUR
10.04.2025
Predmet: Výroba nerezového sita na varenie knedlí.
22/2025
objednávka
ABAmet s.r.o.
47966947
207,87 EUR
10.04.2025
Predmet: Kartotékovú skriňu.
23/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
234,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny.
47/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
10.04.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025.
48/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2025.
24/2025
objednávka
Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.
26105026
960,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Kurz angličtiny CLIL pre učiteľov od 28.07.2025 do 02.08.2025.
49/2025
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
197,91 EUR
11.04.2025
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
50/2025
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
121,22 EUR
11.04.2025
Predmet: Údržba dávkovacieho systému.
51/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
11.04.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
52/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 447,20 EUR
11.04.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2025.
25/2025
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
221,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
01/2025/E
faktúra
Euromind Projects S.L.
B75616672
14 727,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Ubytovanie v rámci Erasmus+ projektu č.2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.