obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
483/12
faktúra
Lindstrom
35742364
16,27 EUR
31.12.2012
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
485/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,64 EUR
31.12.2012
Predmet: telefonny poplatok OcU
486/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,01 EUR
31.12.2012
Predmet: obecná polícia telef.popl.
487/12
faktúra
SPP
35815256
5 543,00 EUR
31.12.2012
Predmet: plyn - obecné budovy
488/12
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
6 410,48 EUR
31.12.2012
Predmet: oprava strechy na budove obce
489/12
faktúra
QUADRIO a.s.
30225582
9 828,38 EUR
31.12.2012
Predmet: rozšírenie kamerového systému
490/12
faktúra
Vladimír Fedra - FEIM
32630671
904,15 EUR
31.12.2012
Predmet: údržba VO
491/12
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
31.12.2012
Predmet: separovanie odpadu
492/12
faktúra
Igor Strinka
3382761
200,00 EUR
31.12.2012
Predmet: mikulášske vystúpenie
493/12
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
74,00 EUR
31.12.2012
Predmet: montáž rozvádzača
494/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
163,62 EUR
31.12.2012
Predmet: povrchová voda
495/12
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
31.12.2012
Predmet: webhosting basic
496/12
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
31.12.2012
Predmet: internet
497/12
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
76,03 EUR
31.12.2012
Predmet: telef. poplatok OP a OcU
498/12
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
5 000,00 EUR
31.12.2012
Predmet: oprava ciest
499/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
8,70 EUR
31.12.2012
Predmet: voda Ekocentrum
500/12
faktúra
Ondrej Frišlovič - SHR
42135281
60,00 EUR
31.12.2012
Predmet: čistenie kanalizačného systému
501/12
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
638,80 EUR
31.12.2012
Predmet: poistenie požiarnikov 2013
502/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 791,99 EUR
31.12.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
503/12
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
31.12.2012
Predmet: poplatok e-gov 2013
504/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 291,98 EUR
31.12.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
505/12
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2012
Predmet: poplatok za informačný systém knižnica
506/12
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
224,50 EUR
31.12.2012
Predmet: stravovanie dôchodci
507/12
faktúra
Alojz Hittman, ALMA PRESS
32644647
21,00 EUR
31.12.2012
Predmet: materiál OcU
508/12
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
31.12.2012
Predmet: údržba výpočtovej techniky
509/12
faktúra
PhDr. Miroslav Malík
1 041,41 EUR
31.12.2012
Predmet: údržba budovy ZŠ
510/12
faktúra
PhDr. Miroslav Malík
2 459,14 EUR
31.12.2012
Predmet: údržba budovy ZŠ
511/12
faktúra
WUSTENROT
31383408
249,62 EUR
03.01.2013
Predmet: poistenie automobilu
512/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
49,60 EUR
03.01.2013
Predmet: voda OP
513/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,97 EUR
03.01.2013
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
514/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
119,11 EUR
09.01.2013
Predmet: voda OcU
515/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-13,06 EUR
09.01.2013
Predmet: voda prevádzkareň
516/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
51,30 EUR
09.01.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
517/12
faktúra
Ondrej Frišlovič - SHR
42135281
50,00 EUR
09.01.2013
Predmet: odvoz odpadovej vody
518/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
09.01.2013
Predmet: obecná polícia telef.popl.
519/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,77 EUR
09.01.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU
520/12
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
09.01.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
1/13
faktúra
Media Juven s.r.o.
31343651
223,20 EUR
11.02.2013
Predmet: propagácia obce v Relaxe 2013
2/13
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
11.02.2013
Predmet: obecné noviny 2013
3/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
11.02.2013
Predmet: stravné poukážky
4/13
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
11.02.2013
Predmet: internet
5/13
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,98 EUR
11.02.2013
Predmet: elektricka energia VO
6/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
6,53 EUR
11.02.2013
Predmet: voda Ekocentrum
7/13
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-741,04 EUR
11.02.2013
Predmet: vo-elektrická energia
8/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
398,32 EUR
11.02.2013
Predmet: elektricka energia VO
9/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
38,23 EUR
11.02.2013
Predmet: elektricka energia VO
10/13
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,46 EUR
11.02.2013
Predmet: elektricka energia OcU
11/13
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
140,00 EUR
11.02.2013
Predmet: oprava snehovej radlice, zateplenie výdajníka vody
12/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
625,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
13/13
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
11,30 EUR
11.02.2013
Predmet: finančný spravodaj - doplatok r.2012
14/13
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,15 EUR
11.02.2013
Predmet: noviny Štvrtčan IV.Q.2012
15/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 793,02 EUR
11.02.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
16/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 410,69 EUR
11.02.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
17/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,16 EUR
11.02.2013
Predmet: voda OP
18/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,28 EUR
11.02.2013
Predmet: voda v DS
19/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,14 EUR
11.02.2013
Predmet: voda OcU
20/13
faktúra
SPP
35815256
-2 618,69 EUR
11.02.2013
Predmet: dobropis plyn
21/13
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
46,10 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál na výdajník vody
22/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,54 EUR
11.02.2013
Predmet: vodné a stočné
23/13
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
66,77 EUR
11.02.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU a OP
24/13
faktúra
SPP
35815256
115,56 EUR
11.02.2013
Predmet: plyn budovy obce
25/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
11.02.2013
Predmet: údržba výpočtovej techniky
26/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
51,30 EUR
11.02.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
27/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
1,20 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál OcU
28/13
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
246,26 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál OcU
29/13
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
11.02.2013
Predmet: paušálny poplatok za údžbu softvéru
30/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,07 EUR
11.02.2013
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
31/13
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
130,00 EUR
11.02.2013
Predmet: statický posudok budova ZŠ
32/13
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
11.02.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
33/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
42,80 EUR
11.02.2013
Predmet: údržba kopírky
34/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,64 EUR
11.02.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU
35/13
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,46 EUR
11.02.2013
Predmet: elektrická energia DS
36/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
11.02.2013
Predmet: obecná polícia telef.popl.
37/13
faktúra
SPP
35815256
4 997,00 EUR
11.02.2013
Predmet: plyn obecné budovy
38/13
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
11.02.2013
Predmet: separovaný zber
39/13
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
654,40 EUR
11.02.2013
Predmet: právne služby
40/13
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
252,50 EUR
11.02.2013
Predmet: stravovanie dôchodci
41/13
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 463,64 EUR
11.02.2013
Predmet: opatrovateľská služba
42/13
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
11.02.2013
Predmet: poplatky SOZA
43/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
10,88 EUR
11.02.2013
Predmet: voda Ekocentrum