obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
480/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,05 EUR
08.09.2022
Predmet: telef. popl. OcU a internet ŠK
479/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
164,15 EUR
08.09.2022
Predmet: povrchová voda
478/22
faktúra
O2 Slovakia
35848863
173,99 EUR
08.09.2022
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
OcÚ/PŠ/2022/568/3202
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
50349287
0,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP): "Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov MŠ PLŠ"
476/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
06.09.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
477/22
faktúra
LITTLE CARPATHIANS s.r.o.
52030814
394,39 EUR
06.09.2022
Predmet: nabíjač autobatérií DHZ
475/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
2 446,03 EUR
06.09.2022
Predmet: množstevný zber
474/22
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
06.09.2022
Predmet: prenájom zariadenia 8/22
473/22
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
06.09.2022
Predmet: projektový manažment
472/22
faktúra
Podžobracka farma s.r.o.
52708314
95,00 EUR
06.09.2022
Predmet: vypracovanie KPSS
470/22
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
2 155,24 EUR
06.09.2022
Predmet: materiálne vybavenie pre DHZ
469/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
54,40 EUR
06.09.2022
Predmet: elektrická energia lekáreň
468/22
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
06.09.2022
Predmet: prevádzkovanie VO 7/22
467/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
06.09.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 7/22
466/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
943,80 EUR
06.09.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 7/22
465/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
06.09.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
464/22
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
06.09.2022
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 8/22
463/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
06.09.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 7/22
462/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
06.09.2022
Predmet: kuchynsky odpad
461/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 883,00 EUR
06.09.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov