obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10800
Dokumenty:
zobraziť na stránke
703/22
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
19.12.2022
Predmet: lesný hospodár 10/22
702/22
faktúra
REMOS spol. s r.o.
35890941
896,78 EUR
16.12.2022
Predmet: vlajkový stožiar
701/22
faktúra
SPP
35815256
1 087,00 EUR
16.12.2022
Predmet: elektrická energia OcU
700/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
236,51 EUR
16.12.2022
Predmet: ŠK elektrická energia
699/22
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
16.12.2022
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 11/22
698/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
16.12.2022
Predmet: kuchynsky odpad
697/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 476,12 EUR
16.12.2022
Predmet: množstevný zber
696/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 327,88 EUR
16.12.2022
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
695/22
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
888,00 EUR
16.12.2022
Predmet: právne služby
694/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
59,34 EUR
16.12.2022
Predmet: elektrická energia lekáreň
693/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
943,80 EUR
16.12.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 10/22
692/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 806,24 EUR
16.12.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 10/22
691/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
16.12.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 4/21
690/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.12.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
30
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
950,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Objednávame si zameranie a zakreslenie skutočného stavu objektu,"Jednoduchá stavba zberného dvora"
29
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 550,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Objednávame si zameranie a zakreslenie skutočného stavu objektu,"Jednoduchá stavba obchodu"
OcÚ/PŠ/2022/695/3827
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
65 379,80 EUR
09.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby "Zber a zneškodňovanie zmesového KO"
25
objednávka
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
0,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Na rok 2023 si objednávame zber a zneškodnenie:,objemového odpadu kat.č. 200307,stavebného odpadu kat.č. 200308,bio odpadu kat.č.200201,podľa cenovej ponuky
3
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Dodatok č. 3 k poistnej zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
689/22
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
112,00 EUR
07.12.2022
Predmet: umiestnenie psov
688/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
164,15 EUR
07.12.2022
Predmet: povrchová voda
687/22
faktúra
O2 Slovakia
35848863
166,75 EUR
07.12.2022
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
686/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
114,40 EUR
07.12.2022
Predmet: ZS elektricka energia
685/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
216,42 EUR
07.12.2022
Predmet: montáž uzatváracieho ventilu
684/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
171,17 EUR
07.12.2022
Predmet: montáž uzatváracieho ventilu
683/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,88 EUR
07.12.2022
Predmet: telefonny poplatok OcU
682/22
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
339,50 EUR
07.12.2022
Predmet: stravovanie dôchodci
681/22
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
300,00 EUR
07.12.2022
Predmet: batéria
680/22
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
78,00 EUR
07.12.2022
Predmet: zákony 2023
679/22
faktúra
Ing. Martin Klas
51806681
797,00 EUR
07.12.2022
Predmet: frézovanie pňov a koreňov
678/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
465,00 EUR
07.12.2022
Predmet: eset aktualizácia licencie
677/22
faktúra
SPP
35815256
475,00 EUR
07.12.2022
Predmet: elektrická energia PO
676/22
faktúra
SPP
35815256
36,00 EUR
07.12.2022
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
675/22
faktúra
SPP
35815256
13,00 EUR
07.12.2022
Predmet: elektrická energia KŠ
674/22
faktúra
SPP
35815256
50,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn OCU
673/22
faktúra
SPP
35815256
6,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn OCU
672/22
faktúra
SPP
35815256
228,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn požiarna ochrana
671/22
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn OcU
670/22
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn zdravotné stredisko
669/22
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn MŠ
668/22
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn podnikateľské centrum
667/22
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn OcU
666/22
faktúra
SPP
35815256
225,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn ekocentrum
665/22
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
07.12.2022
Predmet: plyn OCU
664/22
faktúra
SPP
35815256
534,00 EUR
07.12.2022
Predmet: ŠK plyn
663/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.12.2022
Predmet: informatizácia volebnej miestnosti
662/22
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
55,13 EUR
07.12.2022
Predmet: materiál knižnica
661/22
faktúra
Fyzická osoba
35313331
1 219,62 EUR
07.12.2022
Predmet: dopravne značenie a parkovacích zábran
660/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
07.12.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby 11/22
659/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
07.12.2022
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 11/22
658/22
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
193,17 EUR
07.12.2022
Predmet: svetelný anjel
28
objednávka
Oravec Pavel
32630719
0,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Objednávame si zimnú údržbu ciest v období od 1.12.2022 do 28.2.2023
27
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
870,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Objednávame si montáž pozinkovaného stĺpa s osvetlením pre areál odstaviska,bicyklov podľa cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2022/690/3782
zmluva
Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s.
35815256
1,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Zmluva o dodávke zemného plynu
26
objednávka
Záhradné centrum KULLA
31321003
1 690,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Objednávame si dodanie Zavlažovací vak 85l,doprava
23
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Objednávame si montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky
24
objednávka
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
756,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektového riešenia chodníka na Dolnom konci,spolu s rozpočtom
22
objednávka
REMOS spol. s r.o.
35890941
896,79 EUR
11.11.2022
Predmet: Objednávame si vlajkový stožiar
OcÚ/PŠ/2022/657/3638
zmluva
Trimel s.r.o.
31319068
470,00 EUR
05.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 243_2022 - vykonávanie pozáručného servisu programov spracovania ekonomickej a informačnej agendy IS SAMO, poskytovania služieb zverejňovania dokladov a integrácie na ÚPVS
OcÚ/PŠ/2022/655/3636
dodatok
TECHNIK BOZP a PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
05.11.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 1.7.2019 o vykonaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi
OcÚ/PŠ/2022/651/3632
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
14 959,00 EUR
05.11.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory "Zelené obce Slovenska - realizačný projekt výsadby zelene"
657/22
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
345,00 EUR
02.11.2022
Predmet: posedenie dôchodcov - občerstvenie
656/22
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
02.11.2022
Predmet: dertizácia verej. plôch
655/22
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
49,69 EUR
02.11.2022
Predmet: materiál zeleň
654/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
59,40 EUR
02.11.2022
Predmet: oprava DACIA LOGAN
653/22
faktúra
Landema Group s.r.o.
27222357
97,55 EUR
02.11.2022
Predmet: kancelárske kreslo
652/22
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
72,54 EUR
02.11.2022
Predmet: materiál
651/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
124,10 EUR
02.11.2022
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
650/22
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
91,00 EUR
02.11.2022
Predmet: údržba motorového vozidla OP a OCU
649/22
faktúra
Ing. Martin Zajíček
45325065
2 450,00 EUR
02.11.2022
Predmet: projekčné práce štadion
648/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
9,00 EUR
02.11.2022
Predmet: občerstvenie voľby
647/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,88 EUR
02.11.2022
Predmet: telefonny poplatok OcU
646/22
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
204,00 EUR
02.11.2022
Predmet: verejná správa 2023
645/22
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
26,45 EUR
02.11.2022
Predmet: materiál
644/22
faktúra
Berto sk.s.r.o.
45278156
681,12 EUR
02.11.2022
Predmet: darčeky dôchodcom
643/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
61,28 EUR
02.11.2022
Predmet: občerstvenie voľby
642/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
02.11.2022
Predmet: údržba kanalizácie 9/22
641/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
1 513,44 EUR
02.11.2022
Predmet: predaj odpadových nádob-dotacia
640/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,97 EUR
02.11.2022
Predmet: vodné a stočné PC
639/22
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
756,00 EUR
02.11.2022
Predmet: vstupenky do divadla