obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
258/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
750,29 EUR
06.06.2025
Predmet: elektrická energia
299/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
-12,06 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
238/23
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
14,00 EUR
16.05.2023
Predmet: mravenčarska míla.ocenenia
216/24
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
430,00 EUR
24.04.2024
Predmet: medaile -mravenčiarska míla
329/24
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
15,00 EUR
13.06.2024
Predmet: drevené medaile
232/25
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
460,00 EUR
05.05.2025
Predmet: mravenčiarska míla-medaile
315/25
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
120,00 EUR
09.06.2025
Predmet: drevené medaile .Mravenčarska míla
407/21
faktúra
Proflorist s.r.o.
52360032
49,35 EUR
27.07.2021
Predmet: kvety
280/22
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,91 EUR
21.06.2022
Predmet: plakety
834/23
faktúra
LVSR s.r.o.
52383911
141,20 EUR
17.01.2024
Predmet: hygienické potreby
303/21
faktúra
pandrlak advertising, s.r.o.
52394476
186,18 EUR
31.05.2021
Predmet: pečiatky
OcÚ/PŠ/2019/479/1518
zmluva
Ing. Jurkovičová Katarína
52485498
300,78 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
43
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
2 280,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie projektovej dokumentácie na atletickú rovinku
735/24
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
2 280,00 EUR
09.12.2024
Predmet: projektová dokumentácia-atletická rovinka
541/23
faktúra
B-commerce Group s.r.o.
52693651
67,67 EUR
04.10.2023
Predmet: podlahový ventilator
472/22
faktúra
Podžobracka farma s.r.o.
52708314
95,00 EUR
06.09.2022
Predmet: vypracovanie KPSS
375/21
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
95,45 EUR
27.07.2021
Predmet: kancelárske potreby
47/21
faktúra
ŠMAKOTINKY - JUDr. Jana Jánošo
52804500
47,40 EUR
19.03.2021
Predmet: občerstvenie
692/21
faktúra
ŠMAKOTINKY - JUDr. Jana Jánošo
52804500
80,00 EUR
08.12.2021
Predmet: zaezpečenie občerstvenia
657/22
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
345,00 EUR
02.11.2022
Predmet: posedenie dôchodcov - občerstvenie
333/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
660,00 EUR
13.06.2024
Predmet: zájazd do Mošone
411/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
1 235,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zájazd dôchodci Slavkov
618/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
480,00 EUR
16.10.2024
Predmet: zájazd Dunajská Streda
767/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
540,00 EUR
10.12.2024
Predmet: zájazd Veľký Meder
847/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
750,00 EUR
07.01.2025
Predmet: zájazd dôchodci do Gyoru
314/25
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
710,00 EUR
09.06.2025
Predmet: zájazd dôchodci do Veľkého Medera
OcÚ/PŠ/2024/672/3693
zmluva
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2024226
811/24
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
16.12.2024
Predmet: paušálny poplatok
880/24
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
08.01.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
40/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
25.02.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
117/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
26.03.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
181/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
30.04.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
261/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
06.06.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
OcÚ/PŠ/2025/115/2281
zmluva
Fond na podporu športu
52846059
85 219,52 EUR
14.04.2025
Predmet: Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2024/001-51 "Atletická rovinka v obci Plavecký Štvrtok"
10
objednávka
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
0,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v budove,materskej školy
338/21
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
1 560,00 EUR
30.06.2021
Predmet: čistenie kanalizácie v MŠ
550/21
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
2 276,00 EUR
25.10.2021
Predmet: kanalizácia bunkovisko ZS
88/22
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
85,00 EUR
10.03.2022
Predmet: čistenie kanalizácie
360/22
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
3 996,07 EUR
06.07.2022
Predmet: odstránenie nefunkčnej kanalizácie pri ZS
21
objednávka
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
1 663,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Objednávame si opravu kanalizácie pred zdravotným strediskom
759/22
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
1 663,00 EUR
04.01.2023
Predmet: oprava kanalizácie pred ZS
580/24
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
246,00 EUR
19.09.2024
Predmet: čistenie kanalizácie v budove ŠK
12
objednávka
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
699,87 EUR
23.04.2025
Predmet: Objednávame si čistenie kanalizácie v zdravotnom stredisku
248/25
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
699,87 EUR
06.05.2025
Predmet: čistenie kanalizácie v ZS
138/23
faktúra
Nikub s.r.o.
53095511
86,00 EUR
17.04.2023
Predmet: lekárničky
540/24
faktúra
Zmiešaný spevácky zbor HOCHŠTE
53178769
100,00 EUR
23.08.2024
Predmet: zabezpečenie podania umeleckého výkonu
343/23
faktúra
Oto hroba STEPS NiTRA
53344154
13,70 EUR
27.07.2023
Predmet: náhradný diel na rebrík
29
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 550,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Objednávame si zameranie a zakreslenie skutočného stavu objektu,"Jednoduchá stavba obchodu"
30
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
950,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Objednávame si zameranie a zakreslenie skutočného stavu objektu,"Jednoduchá stavba zberného dvora"
825/22
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 550,00 EUR
09.01.2023
Predmet: zameranie skutočného stavu objektu obchod
826/22
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
950,00 EUR
09.01.2023
Predmet: zameranie skutočného stavu objektu zberný dvor
26
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
2 160,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Objednávame si skutkové zameranie stavu objektu obecného úradu a sobášnej sály
342/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
2 160,00 EUR
27.07.2023
Predmet: zameranie skutočného stavu OcU a sobášnej miestnosti
31
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
11 400,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej,náročnosti na budovu MŠ
33
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 680,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si zameranie skutkového stavu dvojpodlažnej kanc. budovy,par. č. 3522/2,16
616/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 680,00 EUR
08.11.2023
Predmet: zameranie a digitalizacia skutkového stavu
820/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
27 840,00 EUR
11.01.2024
Predmet: projektová dokumentácia - obecný úrad
821/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
11 400,00 EUR
11.01.2024
Predmet: projektová dokumentácia-zvýšenie ener. účinnosti MŠ
12
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 440,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie-protipožiarna bezpečnosť,stavby - náhradné priestory ZŠ
16
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 668,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie energetických pred-realizačných certifikátov,na budovu MŠ,na budovu OcU
228/24
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 440,00 EUR
24.04.2024
Predmet: náhradné priestory ZŠ-protipožiarna bezpečnosť
286/24
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 668,00 EUR
29.05.2024
Predmet: predrealizačné certiikáty
OcÚ/PŠ/2021/746/3849
zmluva
Panattoni Park Bratislava North s.r.o.
53386353
30 000,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Darovacia zmluva - finančné prostriedky
"Základná škola - náhradné priestory"
51
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
2 990,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si arboristické práce podľa ponuky vo výške
781/24
faktúra
PROstrom s. r. o.
53435044
2 990,00 EUR
10.12.2024
Predmet: arboristické práce
5
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
2 740,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Objednávame si arboristické práce podľa cenove ponuky zo dňa 17.2.2025
167/25
faktúra
PROstrom s. r. o.
53435044
2 740,00 EUR
09.04.2025
Predmet: arboristické práce
616/24
faktúra
X3M s.r.o.
53852079
120,40 EUR
16.10.2024
Predmet: cvičné strelby OP
633/22
faktúra
PROFITENT s.r.o.
54004764
1 590,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Party stany-dotácia
455/24
faktúra
SMALT MIŠÍK s.r.o.
54023203
3 802,00 EUR
07.08.2024
Predmet: uličné tabule
7
objednávka
Ing. arch. Martin Fraštia
54127602
600,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Objednávame si štúdiu rozšírenia športového areálu Plavecký Štvrtok
841/22
faktúra
Ing. arch. Martin Fraštia
54127602
600,00 EUR
17.01.2023
Predmet: rozšírenie športového areálu-štúdia
594/24
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
27,27 EUR
16.10.2024
Predmet: poštová schránka pre MOPS
325/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
554,00 EUR
04.07.2022
Predmet: obrazovka, klávesnica , servisné práce
418/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
135,00 EUR
08.08.2022
Predmet: dymový hlásič
529/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
239,50 EUR
12.10.2022
Predmet: tonery
559/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
18,00 EUR
12.10.2022
Predmet: baterie
581/22
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
45,00 EUR
02.11.2022
Predmet: podstavec pod monitor
17/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
94,00 EUR
21.02.2023
Predmet: zobrazovací valec pre tlačiareň
32/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
330,00 EUR
28.02.2023
Predmet: tlačiareň