organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFP/22/0021
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
64,22 EUR
28.09.2022
Predmet: Schránka na kľúče -7 ks.
257/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
34,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Stravné lístky.
256/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,23 EUR
28.09.2022
Predmet: Oprava elektrického zariadenia.
255/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
28.09.2022
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS.
254/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
5,63 EUR
28.09.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
51/2022
objednávka
Internet-Handel s.r.o.
24141828
80,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Schránka na kľúče-7 ks
DFSF/22/0002
faktúra
Marlix s.r.o.
47080647
697,60 EUR
22.09.2022
Predmet: SF - preprava osôb - pracovná porada.
253/2022
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
292,82 EUR
22.09.2022
Predmet: Kopírovacie služby - tlač učebného materiálu pre žiakov.
50/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
200,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Montáž elektronického zariadenia
252/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
43,70 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby, splátka mobil. telefónu 08/2022.
251/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
2,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Dobitie kreditu O2.
250/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 845,02 EUR
22.09.2022
Predmet: Vodné a stočné 5-8/2022.
249/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby - internet 09/2022.
248/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby - VBA prístup 8/2022.
247/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,48 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 08/2022.
246/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
637,56 EUR
22.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a servisné práce.
245/2022
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r. o.
17323266
292,80 EUR
22.09.2022
Predmet: Učebnice.
244/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
739,22 EUR
22.09.2022
Predmet: Elektrická energia 08/2022.
242/2022
faktúra
INCO - AG, s.r.o.
36445517
96,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Toner do tlačiarne Xerox.
243/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 120,91 EUR
22.09.2022
Predmet: Plyn 08/2022.