organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
350/2022
faktúra
Jazyková škola DETVAI, s. r. o.
46818979
111,50 EUR
04.01.2023
Predmet: učebné pomôcky
349/2022
faktúra
NAY a.s.
35739487
239,98 EUR
04.01.2023
Predmet: Bezdrôtový reproduktor+laserová tlačiareň
348/2022
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
871,20 EUR
04.01.2023
Predmet: Interiérové vybavenie -stolička+ skriňa
347/2022
faktúra
4home, a.s.
27465616
3 042,90 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-spotrebný materiál
346/2022
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
406,55 EUR
04.01.2023
Predmet: Škola- čistiace prostriedky
345/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
127,50 EUR
04.01.2023
Predmet: Vzdelávacie poukazy - stieracia tabuľa
344/2022
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
390,48 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI- čistiace prostriedky
343/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
45,60 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ - čistiace prostriedky
342/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
-50,30 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis O2
341/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
44,02 EUR
04.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2022- pevná linka
340/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: Internet VBA prístup 11/2022
339/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Internet 12/2022
338/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: vývoz kuchynského odpadu 11/2022.
337/2022
faktúra
NAY a.s.
35739487
597,78 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup DHIM - kávovary+laminovačky
336/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 514,70 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn - škola, ŠJ, ŠI
335/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 053,26 EUR
04.01.2023
Predmet: elektrina-škola, ŠI, ŠJ
334/2022
faktúra
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Realizácia programu Nápad predáva
333/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
168,00 EUR
04.01.2023
Predmet: stravné lístky
332/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn ŠJ 12/2022
331/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO