obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 740,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Realizácia zámkovej dlažby
53/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 116,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Oprava betónových stĺpov - cintorín Tekovská Breznica
54/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
2 110,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Realizácia chodníka - cintorín Tekovská Breznica
3/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 740,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Realizácia zámkovej dlažby - cintorín
4/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 116,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Oprava betónových stĺpov - cintorín Tekovská Breznica
5/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
2 250,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Obnova chodníka cintorín
2420228
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
319,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Sporák BEKO FSM52020 DW BD 1 895/9
2410056
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
96,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Oprava sporáka v byte č.7, BD 901
2520094
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
331,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Sporák MORA K5250AW BD901/7
6/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
20.01.2021
Predmet: Germicídny žiarič uzavretý G50WA/M
210006
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
386,40 EUR
21.01.2021
Predmet: Germicídny žiarič uzavretý G50WA
12/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídne žiariče s prítomnosťou ľudí GM50WWA v počte 10 ks v zmysle cenovej ponuky P21041610B
13/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídny žiarič s prítomnosťou ľudí v počte 10 ks GM50WA v zmysle cenovej ponuky P21041610A
211049
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
27.04.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A v počte 10 ks pre Základnú školu
211052
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
11.05.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A 10 ks pre ZŠ
11810261
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
FV187652
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
162,40 EUR
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
60/2019
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
08.11.2019
Predmet: Bodové solárne osvetlenie ESOTEC Trio 102140
1523088971
faktúra
Martinus,s.r.o.
45503249
172,67 EUR
08.08.2024
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
230100005
faktúra
PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o.
45536813
250,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Vypracovanie PD Požiarna bezpečnosť stavby - "Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ"
18/2023
objednávka
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
12.04.2023
Predmet: Skartácia a odvoz rôzneho papiera a dokumentov
2023/0747
faktúra
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
320,40 EUR
11.05.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia obalového materiálu Obecný úrad
20242527
faktúra
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
276,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Mobilná skartácia dokumentov
8/2024
objednávka
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vypracovanie "Energetického certifikátu budovy" OÚ Tekovská Breznica
172024
faktúra
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Energetický certifikát budovy OÚ TB
2024022
faktúra
Ing. Ivana Šrolová
45601470
650,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Časomiera pretekov Mikulášsky beh
ZLP-VT-2021-0622
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
100,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky
13/2022
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike.
P1250/2017
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
40,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Poskytnutie peňažného daru-na liečebné účely
806/2018
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
50,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Darovacia zmluva
973/2019
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
40,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Poskytnutie penažného daru
0/0/0003/035725
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
1 079,76 EUR
09.08.2023
Predmet: Pivné sety
0/0(023)0008/022766
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
158,03 EUR
13.12.2024
Predmet: Občerstvenie Mikuláš - kapustnica, punč detský
0/0(022)0012/024287
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
302,92 EUR
15.05.2025
Predmet: Materiál na oslavy 1.mája
240520
faktúra
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OÚ TB
10/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OU TB
160115
faktúra
PROFI SERVIS SK, s.r.o.
46148353
320,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prenájom mobilných toaliet- oslavy obce
240030
faktúra
PROFI SERVIS SK, s.r.o.
46148353
59,36 EUR
09.02.2024
Predmet: Pracovné rukavice
44/2016
objednávka
Radovan Gúcky ASCALONA
46176144
03.06.2016
Predmet: Vystúpenie skupiny na obecných oslavách 6.8.2016
191106
objednávka
BETRIMAX s.r.o.
46261656
47,20 EUR
07.11.2019
Predmet: BioAktiv - Žumpy,septíky a ČOV balenie 5 kg
600003052
objednávka
GOTANA,s.r.o.
46279491
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
1700201241
faktúra
GOTANA,s.r.o.
46279491
70,60 EUR
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
160606
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovné obuv,odevy
101/2016
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovná obuv,odevy
11/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
03.02.2017
Predmet: Pracovné odevy,obuv
170015
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
58,91 EUR
03.02.2017
Predmet: Pracovná obuv , odevy
56/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda,pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
170596
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
497,88 EUR
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda, pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
3/2019
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a ochranné pomôcky počas roka 2019
180689
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
293,08 EUR
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a obuv
220612
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
70,51 EUR
02.01.2023
Predmet: Ochranný odev, čižmy gumofilcové
230057
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
130,75 EUR
13.03.2023
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky, spotrebný materiál
230187
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
57,79 EUR
11.05.2023
Predmet: Rukavice pracovné, ochranné štíty ku kosačkám
230275
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
56,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Pracovná obuv
344/2021
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
252,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Reklamné služby v balíku -štandardný
000357/2022
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
264,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Reklamné služby
311221/1
zmluva
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
1 500,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Zmluva o službách č.311221/1
21048
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti v rámci OP KŽP 1.1.1 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
2022063
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
1 200,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti v rámci OP KŽP 1.1.1.
19/2023
objednávka
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie cez Invironmentálny fond 2023 - Rozvoj odpadového hospodárstva
20/2023
objednávka
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie cez Environmentálny fond 2023 - Rozvoj odpadového hospodárstva
2023045
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti - Environmentálny fond 2023 - "Rozvoj odpadového hospodárstva"
2023053
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti Environmentálny fond 2023 - "Rozvoj odpadového hospodárstva"
35/2018
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
1020180143
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
171,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
53/2019
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
27.09.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo 2 ks STANDARD 600x400
1020190224
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
237,60 EUR
27.09.2019
Predmet: 2 ks Dopravné zrkadlo STANDARD 600x400
20221002
faktúra
NAZAL s.r.o.
46612033
708,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Pneumatiky BOKA
34/2025
objednávka
PLOTY SKALA, s. r. o.
46614478
98,36 EUR
07.05.2025
Predmet: Mobilná bariéra 1,1 x 2,5m
2251476
faktúra
PLOTY SKALA, s. r. o.
46614478
98,36 EUR
28.05.2025
Predmet: Mobilná bariéra 2500x1100mm
12019406
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
222,75 EUR
05.08.2019
Predmet: Servírovací vozík 2ks
231120
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk
243068
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk
253105
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
123,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk 2024
94/2016
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
1112016
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
5/2017
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
0112017
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
27/2017
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
05.04.2017
Predmet: Turistická mapa 138 Štiavnické vrchy
170075
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Turistická mapa - Štiavnické vrchy