organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2300024
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 350,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Hojdačky na pružinách-MŠ AS (VaV pre MŠ)
9/2300023
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
723,09 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ AS, (VaV pre MŠ)
9/2300022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
384,94 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ PJ, VaV pre MŠ)
9/2300021
objednávka
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
5 803,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS, (VaV pre MŠ)
9/2300020
objednávka
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
336,00 EUR
11.04.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ PJ (VaV pre MŠ).
9/2300019
objednávka
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
11.04.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ).
DF19/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
03.04.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
9/2300018
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
588,48 EUR
24.03.2023
Predmet: Notebook Acer Aspire 5
9/2300017
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
1 747,62 EUR
24.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ AS, (VaV pre MŠ).
9/2300016
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
877,48 EUR
24.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (VaV pre MŠ)
9/2300015
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
224,40 EUR
24.03.2023
Predmet: Schodisková rudla, skladacia rudla.
DF201/2023
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
2 200,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS. (KZ ŠR)
DF21/2023
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
1 139,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ (KZ ŠR).
DF35/2023
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 069,20 EUR
23.03.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-stoly s lavičkami, Ochranná striežka
DF34/2023
faktúra
nasisa s.r.o.
46145150
43,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Pokladovka bosonožková (KZ ŠR)
DF33/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.03.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 2/23 MŠ AS
DF32/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.03.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 2/23 MŠ PJ
DF31/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
23.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 02/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF30/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 001,02 EUR
23.03.2023
Predmet: Za dodávku tepla 2/2023 MŠ+ŠJ AS
DF29/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
23.03.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 02/2023