organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8675
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF27/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
199,42 EUR
08.03.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF26/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
162,96 EUR
08.03.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
DF22/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov.
DF19/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
08.03.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF18/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,25 EUR
08.03.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ.
ZMŠ002/2023
zmluva
Nadácia Pontis
317 848 28
1 300,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Darovacia zmluva na finančný príspevok na projekt Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci.
9/2300011
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
2 200,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS.
9/2300010
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
1 139,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ.
p2/2023
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
89,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Odborný seminár-Verejné obstarávanie pre školy a ďalšie
malé organizácie s ukážkami elektronickej
platformy – pozor na 1.2.2023!
VZZMŠ0052018
výpoveď
Mesto Žarnovica
00321117
28.02.2023
VZZMŠ0022012
výpoveď
Mesto Žarnovica
00321117
28.02.2023
p1/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
596,60 EUR
22.02.2023
Predmet: Rozhodnutie č. 2220300397, miestny poplatok za KO a DSO 01.01.2023-31.12.2023, l.splátka
DF17/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
22.02.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 01/2023
DF16/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
22.02.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 01/2023
DF15/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
08.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 12/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF14/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/23 MŠ AS
DF13/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
08.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 1/23MŠ AS, MŠ PJ
DF12/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 1/23 MŠ PJ
DF11/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
67,99 EUR
08.02.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 1/23, Konica227
DF10/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
91,21 EUR
08.02.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 1/23, ineo224e