Dokumenty:
zobraziť na stránke
820221068
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
247,20 EUR
11.01.2023
Predmet: výkon profylaktiky za 11/2022, servisné práce
820221067
faktúra
František Jedlička
44929609
87,00 EUR
11.01.2023
Predmet: služba
820221066
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
561,75 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221065
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
76,01 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221064
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
2 277,84 EUR
11.01.2023
Predmet: servis MV RK028BI
820221063
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
27,60 EUR
11.01.2023
Predmet: servis MV RK067CP a RK626CP
820221062
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
27,37 EUR
11.01.2023
Predmet: SIPO za 11/2022
820221061
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
122,78 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221060
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
140,89 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221059
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
1 780,50 EUR
11.01.2023
Predmet: Synology NAS server
820221058
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
121,09 EUR
11.01.2023
Predmet: pranie bielizne
820221057
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
41,80 EUR
11.01.2023
Predmet: za tlač a odosielanie dokumentov
820221056
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
3 346,80 EUR
11.01.2023
Predmet: servis a kalibrácia kolorimetrov
820221055
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vypracovanie PD pre DSP a RP stavby
820221054
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 730,08 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
820221053
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
158,54 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
820221051
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
639,73 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221050
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
338,78 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221049
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
162,14 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221048
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
258,00 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava miešadla