Dokumenty:
zobraziť na stránke
1082/2022
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
1 380,00 EUR
09.01.2023
Predmet: PD "Parkovisko na Košiarnom briežku" pre úz. konanie
1083/2022
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
2 279,00 EUR
09.01.2023
Predmet: keramická pec /ZUŠ/
3090/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
450,00 EUR
09.01.2023
Predmet: služby spoj. s realizáciou projektu Poskyt. opatr. služby 10-11/2022
3091/2022
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
75,00 EUR
09.01.2023
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
3092/2022
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
215,00 EUR
09.01.2023
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
3093/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
09.01.2023
Predmet: prevádzkovanie siete VO
3094/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
45,00 EUR
09.01.2023
Predmet: likvidácia odpadu VOK
3095/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
15 487,07 EUR
09.01.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2022
3096/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
5 111,23 EUR
09.01.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2022
3097/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 199,99 EUR
09.01.2023
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3098/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 308,72 EUR
09.01.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2022
3099/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 330,80 EUR
09.01.2023
Predmet: montáž vianočnej výzdoby
3100/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
09.01.2023
Predmet: prenájom terminálu 11/2022
3101/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
510,76 EUR
09.01.2023
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
3102/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
9,41 EUR
09.01.2023
Predmet: tel.hovory
3103/2022
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
09.01.2023
Predmet: služby bezp. technika 11/2022
3104/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
296,48 EUR
09.01.2023
Predmet: voda MŠ Ružová
3105/2022
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
09.01.2023
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
3106/2022
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
09.01.2023
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 11/2022
3107/2022
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
09.01.2023
Predmet: internet 1/2023